HybridMediaWiki - Uporabnikovi prispevki [sl]

Pomoč:Prodaja-app/386/PartnerjiReport

2025-08-13T09:46:52Z

RenataS: preusmeritev na Pomoč:Bdf/386/Partnerji Report

#REDIRECT [[Pomoč:Bdf/386/Partnerji Report]]

Pomoč:Prodaja-app/386/PartnerjiReport

2025-08-13T09:46:01Z

RenataS: Nova stran z vsebino: #REDIRECT [Pomoč:Bdf/386/Partnerji Report]

#REDIRECT [Pomoč:Bdf/386/Partnerji Report]

Pomoč:Bdf/386/KomOpis

2025-08-13T09:07:17Z

RenataS:

Obrazec je namenjen za vnos, pregled in vzdrževanje komercialnih opisov. 
 
Komercialni opisi matičnih podatkov so ponavadi napisani v tujem jeziku. Če bo na nastavitvah v opciji ''izpis postavk'' nastavili ''izpis komercialnih opisov'', potem se nam bo ob izpisu postavk na dokumentu izpisal tudi komercialni opis za ta matični podatek. 
 
'''Pregledovanje obstoječih komercialnih opisov'''
Zgornji del maske je namenjen brskanju po zapisih. Podatki zapisa se prenesejo v filter, preko katerega se prikaže zapis v spodnjem delu maske kot postavka. Na voljo imamo naslednje gumbe: 
* Naberi zapis; s katerim pokličemo popup kom.opisov in enega izberemo.
* |<<; prikaže prvi zapis(urejeno po zap.št.) v tabeli kom.opisov
* <; prikaže predhodni zapis od trenutno prikazanega
* >; prikaže naslednji zapis od trenutno prikazanega
* >>|; prikaže zadnji zapis od trenutno prikazanega 

Filter za nabor podatkov je v osrednjem delu maske. Rezultat te poizvedbe prikažemo v tretjem delu. Polja za filter so:
* Šifra Mp
* Jezik opisa
* Opis
* Standard
* Opomba
* Dolgi naziv 

Vsa tekstovna polja omogočajo tudi filter s predpono % ali končnico %, razen polja jezik opisa. Na vseh poljih je popup klic tabele. V primeru opis, standard, opomba, dolgi naziv je to kar tabela komercialnih opisov (KomOpisMat). 
 
V tem delu imamo tudi gumbe za manipulacijo nad podatki. Gumbi so naslednji:
* ''Preberi'' - prikaže nabrane zapise z upoštevanjem vnešenih filtrov
* ''Briši'' - pobriše vsa polja v filtru
* ''Dodaj'' - naredi nov zapis in ga prikaže. Prej mora preveriti ali zapis s ključem MP-Jezik že obstaja in če ga prikaže. Kontrola je tudi, ali MP obstaja in če obstaja jezik opisa
* ''Shrani'' - če je prišlo do sprememb v postavkah, potem jih preko tega gumba shranimo. Shranijo se le označene postavke in tiste, na kateri smo naredili spremembe
 
'''Prikazovanje nabranih opisov''' 
Postavke so namenjene prikazu zapisov, nabranih preko filtra. Preglednica ima naslednje stolpce: 
* Šifra MP
* Naziv MP
* Jezik opisa
* Opis
* Standard
* Opomba
* Dolgi naziv 

Preglednica ima naslednje lastnosti:
* multisort stolpcev
* označevanje vrstic v 0-tem stolpcu
* ročno označitev/odznačitev vrstice
* označene vrstice so obarvane zeleno
* napačno vnešen podatek (mp, jezik) se obarva rdeče
* spremenjena celica se obarva rumeno, ko se sprememba shrani se ponovno obarva zeleno
* na stolpcih opis, standard, dolgi naziv in opomba je pomoč, ki omogoča kopiranje na označene vrstice ali pa na vse vrstice. 
 
'''Shranjevanje sprememb na zapisih postavk''' 
Vsaka sprememba v celici se obarva rumeno, če je seveda vrstica izbrana (če ni izbrana, je v celoti bela). Spremembe se shranijo s pritiskom na gumb ''Shrani''. Pred shranitvijo se preveri, če slučajno že zapis z istim ključem že obstaja. 
 
'''Shranjevanje novih zapisov''' 
Filter pobrišemo in vanj vnesemo želene podatke za shranitev. Pritisnemo gumb ''Shrani''. Preveri se, ali že ključ obstaja. Če obstaja, se zapis prikaže.

Pomoč:Bdf/386/KomOpis

2025-08-13T09:06:37Z

RenataS:

Obrazec je namenjen za vnos, pregled in vzdrževanje komercialnih opisov. 
 
Komercialni opisi matičnih podatkov so ponavadi napisani v tujem jeziku. Če bo na nastavitvah v opciji ''izpis postavk'' nastavili ''izpis komercialnih opisov'', potem se nam bo ob izpisu postavk na dokumentu izpisal tudi komercialni opis za ta matični podatek. 
 
'''Pregledovanje obstoječih komercialnih opisov'''
Zgornji del maske je namenjen brskanju po zapisih. Podatki zapisa se prenesejo v filter, preko katerega se prikaže zapis v spodnjem delu maske kot postavka. Na voljo imamo naslednje gumbe: 
* Naberi zapis; s katerim pokličemo popup kom.opisov in enega izberemo.
* |<<; prikaže prvi zapis(urejeno po zap.št.) v tabeli kom.opisov
* <; prikaže predhodnji zapis od trenutno prikazanega
* >; prikaže naslednji zapis od trenutno prikazanega
* >>|; prikaže zadnji zapis od trenutno prikazanega 

Filter za nabor podatkov je v osrednjem delu maske. Rezultat te poizvedbe prikažemo v tretjem delu. Polja za filter so:
* Šifra Mp
* Jezik opisa
* Opis
* Standard
* Opomba
* Dolgi naziv 

Vsa tekstovna polja omogočajo tudi filter s predpono % ali končnico %, razen polja jezik opisa. Na vseh poljih je popup klic tabele. V primeru opis, standard, opomba, dolgi naziv je to kar tabela komercialnih opisov (KomOpisMat). 
 
V tem delu imamo tudi gumbe za manipulacijo nad podatki. Gumbi so naslednji:
* ''Preberi'' - prikaže nabrane zapise z upoštevanjem vnešenih filtrov
* ''Briši'' - pobriše vsa polja v filtru
* ''Dodaj'' - naredi nov zapis in ga prikaže. Prej mora preveriti ali zapis s ključem MP-Jezik že obstaja in če ga prikaže. Kontrola je tudi, ali MP obstaja in če obstaja jezik opisa
* ''Shrani'' - če je prišlo do sprememb v postavkah, potem jih preko tega gumba shranimo. Shranijo se le označene postavke in tiste, na kateri smo naredili spremembe
 
'''Prikazovanje nabranih opisov''' 
Postavke so namenjene prikazu zapisov, nabranih preko filtra. Preglednica ima naslednje stolpce: 
* Šifra MP
* Naziv MP
* Jezik opisa
* Opis
* Standard
* Opomba
* Dolgi naziv 

Preglednica ima naslednje lastnosti:
* multisort stolpcev
* označevanje vrstic v 0-tem stolpcu
* ročno označitev/odznačitev vrstice
* označene vrstice so obarvane zeleno
* napačno vnešen podatek (mp, jezik) se obarva rdeče
* spremenjena celica se obarva rumeno, ko se sprememba shrani se ponovno obarva zeleno
* na stolpcih opis, standard, dolgi naziv in opomba je pomoč, ki omogoča kopiranje na označene vrstice ali pa na vse vrstice. 
 
'''Shranjevanje sprememb na zapisih postavk''' 
Vsaka sprememba v celici se obarva rumeno, če je seveda vrstica izbrana (če ni izbrana, je v celoti bela). Spremembe se shranijo s pritiskom na gumb ''Shrani''. Pred shranitvijo se preveri, če slučajno že zapis z istim ključem že obstaja. 
 
'''Shranjevanje novih zapisov''' 
Filter pobrišemo in vanj vnesemo želene podatke za shranitev. Pritisnemo gumb ''Shrani''. Preveri se, ali že ključ obstaja. Če obstaja, se zapis prikaže.

Pomoč:Bdf/386/KomOpis

2025-08-13T09:05:49Z

RenataS:

Obrazec je namenjen za vnos, pregled in vzdrževanje komercialnih opisov. 
 
Komercialni opisi matičnih podatkov so ponavadi napisani v tujem jeziku. Če bo na nastavitvah v opciji ''izpis postavk'' nastavili ''izpis komercialnih opisov'', potem se nam bo ob izpisu postavk na dokumentu izpisal tudi komercialni opis za ta matični podatek. 
 
'''Pregledovanje obstoječih komercialnih opisov'''
Zgornji del maske je namenjen brskanju po zapisih. Podatki zapisa se prenesejo v filter, preko katerega se prikaže zapis v spodnjem delu maske kot postavka. Na voljo imamo naslednje gumbe: 
* Naberi zapis; s katerim pokličemo popup kom.opisov in enega izberemo.
* |<<; prikaže prvi zapis(urejeno po zap.št.) v tabeli kom.opisov
* <; prikaže predhodnji zapis od trenutno prikazanega
* >; prikaže naslednji zapis od trenutno prikazanega
* >>|; prikaže zadnji zapis od trenutno prikazanega
 
Filter za nabor podatkov je v osrednjem delu maske. Rezultat te poizvedbe prikažemo v tretjem delu. Polja za filter so:
* Šifra Mp
* Jezik opisa
* Opis
* Standard
* Opomba
* Dolgi naziv 

Vsa tekstovna polja omogočajo tudi filter s predpono % ali končnico %, razen polja jezik opisa. Na vseh poljih je popup klic tabele. V primeru opis, standard, opomba, dolgi naziv je to kar tabela komercialnih opisov (KomOpisMat). 
 
V tem delu imamo tudi gumbe za manipulacijo nad podatki. Gumbi so naslednji:
* ''Preberi'' - prikaže nabrane zapise z upoštevanjem vnešenih filtrov
* ''Briši'' - pobriše vsa polja v filtru
* ''Dodaj'' - naredi nov zapis in ga prikaže. Prej mora preveriti ali zapis s ključem MP-Jezik že obstaja in če ga prikaže. Kontrola je tudi, ali MP obstaja in če obstaja jezik opisa
* ''Shrani'' - če je prišlo do sprememb v postavkah, potem jih preko tega gumba shranimo. Shranijo se le označene postavke in tiste, na kateri smo naredili spremembe
 
'''Prikazovanje nabranih opisov''' 
Postavke so namenjene prikazu zapisov, nabranih preko filtra. Preglednica ima naslednje stolpce: 
* Šifra MP
* Naziv MP
* Jezik opisa
* Opis
* Standard
* Opomba
* Dolgi naziv 

Preglednica ima naslednje lastnosti:
* multisort stolpcev
* označevanje vrstic v 0-tem stolpcu
* ročno označitev/odznačitev vrstice
* označene vrstice so obarvane zeleno
* napačno vnešen podatek (mp, jezik) se obarva rdeče
* spremenjena celica se obarva rumeno, ko se sprememba shrani se ponovno obarva zeleno
* na stolpcih opis, standard, dolgi naziv in opomba je pomoč, ki omogoča kopiranje na označene vrstice ali pa na vse vrstice. 
 
'''Shranjevanje sprememb na zapisih postavk''' 
Vsaka sprememba v celici se obarva rumeno, če je seveda vrstica izbrana (če ni izbrana, je v celoti bela). Spremembe se shranijo s pritiskom na gumb ''Shrani''. Pred shranitvijo se preveri, če slučajno že zapis z istim ključem že obstaja. 
 
'''Shranjevanje novih zapisov''' 
Filter pobrišemo in vanj vnesemo želene podatke za shranitev. Pritisnemo gumb ''Shrani''. Preveri se, ali že ključ obstaja. Če obstaja, se zapis prikaže.

Pomoč:Prodaja-app/386/KomOpis

2025-08-13T09:04:00Z

RenataS: preusmeritev na Pomoč:Bdf/386/KomOpis

#REDIRECT [[Pomoč:Bdf/386/KomOpis]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T09:00:45Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://surs.pdc-test.gov.si/intrastat''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Iz stranskega levega menija izberite ''Vnos in pregled''.
* NA obrazcu opcijo na gumbu ''Uvoz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani.
* Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake pregledate, jih najprej odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta. V Largu pripravite novo datoteko v XML in ponovite uvoz novega XML s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: ''Shranjeno'' in ''OK-ni napak''.
* Nato izberite meni ''Oddaj''.
* Dobite obvestilo, da je dokument oddan in pojavi se zelena kljukica.
* Vrnite se v predhodni meni in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom vnosa/oddaje in številko pošiljke/obrazca, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje ''Datum registracije'' vnesite datum vnosa/oddaje iz spletne rešitve ter v polje ''RIP'' šifro pošiljke/obrazca iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Intrastat dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeni polji vnesite ''datum registracije'' in ''RIP'', v spletni aplikaciji sta to datum vnosa/oddaje in Številka pošiljke/obrazca. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje ''Dat. reg.'' in številka pošiljke v polje ''RIP''. Dokument ob tem dobi status ''Potrjen'' in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. To sporočilo je v obliki XML vpisano v bazi podatkov v tabeli ''Shramba dokumentov''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS. 
Ime datoteke je sestavljeno iz črkovne oznake, številke Intrastat dokumenta in končnice:
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (npr. 20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T08:57:39Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://surs.pdc-test.gov.si/intrastat''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Iz stranskega levega menija izberite ''Vnos in pregled''.
* NA obrazcu opcijo na gumbu ''Uvoz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani.
* Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake pregledate, jih najprej odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta. V Largu pripravite novo datoteko v XML in ponovite uvoz novega XML s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: ''Shranjeno'' in ''OK-ni napak''.
* Nato izberite meni ''Oddaj''.
* Dobite obvestilo, da je dokument oddan in pojavi se zelena kljukica.
* Vrnite se v predhodni meni in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom vnosa/oddaje in številko pošiljke/obrazca, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje ''Datum registracije'' vnesite datum vnosa/oddaje iz spletne rešitve ter v polje ''RIP'' šifro pošiljke/obrazca iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Intrastat dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeni polji vnesite ''datum registracije'' in ''RIP'', v spletni aplikaciji sta to datum vnosa/oddaje in Številka pošiljke/obrazca. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje ''Dat. reg.'' in številka pošiljke v polje ''RIP''. Dokument ob tem dobi status ''Potrjen'' in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. To sporočilo je v obliki XML vpisano v bazi podatkov v tabeli ''Shramba dokumentov''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS. 
Ime datoteke je sestavljeno iz črkovne oznake, številka Intrastat dokumenta in končnice:
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (npr. 20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T08:29:18Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://surs.pdc-test.gov.si/intrastat''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Iz stranskega levega menija izberite ''Vnos in pregled''.
* NA obrazcu opcijo na gumbu ''Uvoz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani.
* Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake pregledate, jih najprej odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta. V Largu pripravite novo datoteko v XML in ponovite uvoz novega XML s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: ''Shranjeno'' in ''OK-ni napak''.
* Nato izberite meni ''Oddaj''.
* Dobite obvestilo, da je dokument oddan in pojavi se zelena kljukica.
* Vrnite se v predhodni meni in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom vnosa/oddaje in številko pošiljke/obrazca, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje ''Datum registracije'' vnesite datum vnosa/oddaje iz spletne rešitve ter v polje ''RIP'' šifro pošiljke/obrazca iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Intrastat dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeni polji vnesite ''datum registracije'' in ''RIP'', v spletni aplikaciji sta to datum vnosa/oddaje in Številka pošiljke/obrazca. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje ''Dat. reg.'' in številka pošiljke v polje ''RIP''. Dokument ob tem dobi status ''Potrjen'' in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T08:20:35Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://surs.pdc-test.gov.si/intrastat''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Iz stranskega levega menija izberite ''Vnos in pregled''.
* NA obrazcu opcijo na gumbu ''Uvoz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani.
* Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake pregledate, jih najprej odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta. V Largu pripravite novo datoteko v XML in ponovite uvoz novega XML s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: ''Shranjeno'' in ''OK-ni napak''.
* Nato izberite meni ''Oddaj''.
* Dobite obvestilo, da je dokument oddan in pojavi se zelena kljukica.
* Vrnite se v predhodni meni in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom vnosa/oddaje in številko pošiljke/obrazca, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje ''Datum registracije'' vnesite datum vnosa/oddaje iz spletne rešitve ter v polje ''RIP'' šifro pošiljke/obrazca iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Intrastat dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T08:19:39Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://surs.pdc-test.gov.si/intrastat''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Iz stranskega levega menija izberite ''Vnos in pregled''.
* NA obrazcu opcijo na gumbu ''Uvoz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani.
* Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake pregledate, jih najprej odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta. V Largu pripravite novo datoteko v XML in ponovite uvoz novega XML s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: ''Shranjeno'' in ''OK-ni napak''.
* Nato izberite meni ''Oddaj''.
* Dobite obvestilo, da je dokument oddan in pojavi se zelena kljukica.
* Vrnite se v predhodni meni in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom vnosa/oddaje in številko pošiljke/obrazca, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje ''Datum registracije'' vnesite datum vnosa/oddaje iz spletne rešitve ter v polje 'RIP'' šifro pošiljke/obrazca iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Intrastat dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T08:14:10Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Iz stranskega levega menija izberite ''Vnos in pregled''.
* NA obrazcu opcijo na gumbu ''Uvoz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Oddaj''.
* Dobite obvestilo, da je dokument oddan in pojavi se zelena kljukica.
* Vrnite se v predhodni meni in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom vnosa/oddaje in številko pošiljke/obrazca, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje ''Datum registracije'' vnesite datum vnosa/oddaje iz spletne rešitve ter v polje 'RIP'' šifro pošiljke/obrazca iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Intrastat dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T07:33:30Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat'' / Obvestila. 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Iz stranskega levega menija izberite ''Vnos in pregled''.
* NA obrazcu opcijo na gumbu ''Uvoz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-29T07:08:28Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat''. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi ''https://intrastat-surs.gov.si/zunanja/''
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite geslo. Po izboru digitalnega potrdila se zahteva ponovni vnos istega gesla.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite uporabniška navodila, ki so dostopna v gornjem desnem kotu s klikom na znak '''?'''.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-28T12:33:16Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov, da se izvrši ustrezen [[Pomoč:Intrastat/386/menjalni tecaj|preračun vrednosti v domačo valuto]].

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat''. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS

2025-07-28T12:25:06Z

RenataS:

Carinski informacijski sistem v okviru FURS omogoča klic spletnih funkcij, ki jih v okviru programske opreme (in ustreznih nastavitev) koristno uporabljamo v modulih ''Poslovanje s tujino'' in ''Intrastat''. Uporabljajo se za:
* določanje % DDV,
* določanje % carine,
* izračun dajatev za polje PE4/3-4-8 na uvozni deklaraciji,
* kontrola veljavnosti carinske tarife.
 
Dostop do spletnih funkcij Taric3 je možen z uporabniškim imenom in geslom, ki ga pridobi razvijalec programske opreme in ga implementira v svoje programe. Uporabnikom Larga so funkcije Taric3 na voljo brez dodatne registracije.

Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS

2025-07-28T12:15:48Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Carinski informacijski sistem v okviru FURS omogoča klic spletnih funkcij, ki jih v okviru programske opreme (in ustreznih nastavitev) koristno uporabljamo v modulih Poslov...

Carinski informacijski sistem v okviru FURS omogoča klic spletnih funkcij, ki jih v okviru programske opreme (in ustreznih nastavitev) koristno uporabljamo v modulih Poslovanje s tujino in Intrastat. Te omogočajo ažurne kontrole oziroma prenose nekaterih podatkov in manj skrbi za ažurnost obsežnega šifranta Tarife in stopnje po območjih. Uporabljajo se za:
- določanje % DDV,
- določanje % carine,
- izračun dajatev za polje PE4/3-4-8 na uvozni deklaraciji,
- kontrola veljavnosti carinske tarife.

Dostop do spletnih funkcij Taric3 je možen z uporabniškim imenom in geslom, ki ga pridobi razvijalec programske opreme in ga implementira v svoje programe. Uporabnikom Larga so funkcije Taric3 na voljo brez dodatne registracije. To je velika poenostavitev glede na uporabo starih Taric funkcij, ki so zahtevale registracijo vsakega uporabnika z digitalnim potrdilom.

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-28T12:07:04Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so [[Pomoč:Poslovanje-tujina-app/386/SpletneFunkcijeFURS|na tej povezavi]]. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi ''https://www.stat.si/statweb/DataCollection/Intrastat''. 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-28T11:35:22Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju ''Nabave iz EU za Intrastat'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje ''Datum'' na ''Nabavi iz EU''),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju ''Dokumenti / Fakture'' in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-28T11:24:27Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča izpis vseh podatkov na Intrastat obrazcu ali omejitev izpisa za enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Na izpisu so samo podatki z dokumentov, ki so naslovljeni na določene partnerje. Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet. 
Če partnerja ne želite določiti, se izbere gumb ''Vsi partnerji''. 
Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 

 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta, Taric3 (okt/2021) pa za dostop ne zahteva več digitalnega potrdila. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-28T11:16:41Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo ''Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov'', ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča določitev enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet.
Če partnerja ne želite določiti, je treba to okno zapreti brez izbira partnerja. Sicer se pripravijo podatki le o določenem oz. določenih partnerjih. Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 
Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. 
 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta, Taric3 (okt/2021) pa za dostop ne zahteva več digitalnega potrdila. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-25T12:22:04Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov, ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča določitev enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet.
Če partnerja ne želite določiti, je treba to okno zapreti brez izbira partnerja. Sicer se pripravijo podatki le o določenem oz. določenih partnerjih. Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 
Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. 
 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta, Taric3 (okt/2021) pa za dostop ne zahteva več digitalnega potrdila. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v bazo podatkov v tabelo za shrambo dokumentov. Sočasno se datoteka prenese v sistemsko mapo za prenose, kar se vidi v obliki prikaza obvestila v zgornjem desnem delu ekrana, na katerega lahko uporabnik klikne in dostopa do datoteke oz. do mape za prenose. To datoteko lahko uporabnik prenese na drugo lokacijo in jo uvozi v aplikacijo Intrastat. 
Ime datoteke je ISpnnnnn.xml (p-produkcija, nnnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''IStnnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos v aplikaciji Intrastat ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-25T07:48:24Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov, ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / [[Pomoč:Nabava-app/386/ist_uvozdisp-orodja|nabave za Intrastat]],
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča določitev enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet.
Če partnerja ne želite določiti, je treba to okno zapreti brez izbira partnerja. Sicer se pripravijo podatki le o določenem oz. določenih partnerjih. Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 
Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. 
 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta, Taric3 (okt/2021) pa za dostop ne zahteva več digitalnega potrdila. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v mapo, ki je določen v nastavitvah [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTLOXML|Intrastat/Lokacija odlaganja XML sporočil]]. 
Ime datoteke je INnnnnn.xml (nnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''INtnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-25T07:27:32Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis nadomešča drevesni pregled odvisnih dokumentov, saj je na izpisu za vsako postavko Intrastat poročila prikazano, kateri dokumenti in postavke so vir podatkov. Obratno pa dokumenti, iz katerih se zajemajo podatki, imajo Orodje / Drevesni pregled odvisnih dokumentov, ki ponujajo tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu je dokument zajet. Do tega orodja je mogoče dostopati na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / nabave za Intrastat,
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.
 
Izpis omogoča določitev enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet.
Če partnerja ne želite določiti, je treba to okno zapreti brez izbira partnerja. Sicer se pripravijo podatki le o določenem oz. določenih partnerjih. Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 
Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. 
 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta, Taric3 (okt/2021) pa za dostop ne zahteva več digitalnega potrdila. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v mapo, ki je določen v nastavitvah [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTLOXML|Intrastat/Lokacija odlaganja XML sporočil]]. 
Ime datoteke je INnnnnn.xml (nnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''INtnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-25T06:52:14Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis omogoča določitev enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet.
Če partnerja ne želite določiti, je treba to okno zapreti brez izbira partnerja. Sicer se pripravijo podatki le o določenem oz. določenih partnerjih. Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 
Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. 
 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.
 
'''Pregled odvisnih dokumentov''' na dokumentih, ki se zajemajo za Intrastat, nudijo v drevesnem pregledu tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu so obračunani in sicer je to na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / nabave za Intrastat,
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta, Taric3 (okt/2021) pa za dostop ne zahteva več digitalnega potrdila. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v mapo, ki je določen v nastavitvah [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTLOXML|Intrastat/Lokacija odlaganja XML sporočil]]. 
Ime datoteke je INnnnnn.xml (nnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''INtnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki in omogoča: 
* pregled datoteke (kolona ''Odpri''),
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona ''Prenesi izbrano''). Ponoven izvoz ne pomeni ponovne priprave Intrastat sporočila, temveč izvoz sporočila, ki je bil že prej pripravljen iz ''Orodij / Priprava datoteke - spletna rešitev XML''. Datoteko je po ponovnem izvozu mogoče pregledati, shraniti na želeno lokacijo, jo uporabiti za poročanje SURS.
Ime datoteke je sestavljeno iz
* ISt oz. ISp (ISt je pošiljanje v testno okolje, ISp pa pošiljanje v produkcijo)
* zaporedna številka Intrastat obrazca
* če je bilo sporočilo pripravljeno večkrat, se predhodnim sporočilom doda še datumsko časovna oznaka (20250725100522)
* končnica datoteke je XML.

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Intrastat/386/ist dok-orodja

2025-07-24T07:31:58Z

RenataS:

'''Orodja''' 
Orodja omogočajo sledeče: 
 
== Sprememba statusa ==
----
Možni statusi so odprto, potrjeno, storno.
Status ''potrjeno'' dobi dokument avtomatično, ko po RIPu prispe pravilen odgovor iz IS FURS.
Ko je Instrastat dokument narejen (tudi še nepotrjen), popravki dokumentov, ki so na njem zajeti, niso možni.
Če obrazec storniramo, je popravljanje dokumentov, ki se na ta Intrastat dokument zajemajo, možno in možen je ponoven zajem na novem Intrastat obrazcu za enake pogoje.
Če storniramo že potrjen obrazec (ga je carina že sprejela, pa se ugotovi, da vsebuje napake), moramo poslati nadomestni obrazec. 
== Izpis dokumenta Intrastat ==
----
Izpis Intrastat dokumenta je izpis v ležeči obliki (ne v obliki predtiskanega obrazca) z vsemi podatki, kot so sicer predvideni na obrazcu. 
== Izpis dokumenta Intrastat podrobno ==
----
Izpis dokumenta Intrastat podrobno je podoben izpisu Intrastat dokumenta, le z dodatno specifikacijo podatkov, ki so zajeti v obračun. Podatki zadoščajo, da se da ročno izračunati vrednosti in preveriti podatke na obrazcu. Namen izpisa je predvsem za kontrole in usklajevanje, saj prikazuje, katere postavke iz dokumentov so združene v posamezni postavki Intrastat dokumenta. 
 
Izpis omogoča določitev enega ali več partnerjev, za katere(ga) naj se pripravi izpis. Ta možnost je namenjena usklajevanju podatkov s partnerji, ki poročajo nasprotni promet.
Če partnerja ne želite določiti, je treba to okno zapreti brez izbira partnerja. Sicer se pripravijo podatki le o določenem oz. določenih partnerjih. Na koncu je seštevek neto mase, vrednosti in stroškov dokumentov, ni pa seštevka fakturne in statistične vrednosti. 
Partner, ki se pri izboru določi oz. omejuje, je na nabavni strani dobavitelj blaga, na prodajni strani pa prejemnik blaga. 
 
Posebnosti: 
* pri izpisu, kjer je vir podatkov ''Uvozni dokument'' v modulu Poslovanje s tujino, je v koloni ''Medn.tr.,drugi s.'' prikazan seštevek
** stroškov transporta izven Slovenije in
** drugih stroškov (nakladanje, embaliranje..., stroški, ki jih zaračuna dobavitelj in nastanejo v tujini).
* strošek zavarovanja je razdeljen na domači in mednarodni del v enakem razmerju kot domači in mednarodni transport, če pa ta ni določen, pa pol/pol.
 
'''Pregled odvisnih dokumentov''' na dokumentih, ki se zajemajo za Intrastat, nudijo v drevesnem pregledu tudi podatek, na katerem Intrastat obrazcu so obračunani in sicer je to na vseh treh dokumentih: 
* prodaja / Izdani računi,
* nabava in vhodna knjiga / nabave za Intrastat,
* poslovanje s tujino / uvozne dispozicije.

== Priprava podatkov ==
----
Doda se nov zapis, vnesejo se podatki v glavo in to se shrani (enter). Nato se iz tega menija sproži zajem podatkov, vir je odvisen od vsebine polja ''Vr.dok.'' (fakture, nabave iz EU ali uvozne dispozicije). Podatki se grupirajo in ustrezno vpišejo na postavke. Popravki postavk dokumenta niso več možni. 
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem v nabavi ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* NIN prejemi (dokument Nabavne iz EU) ali
* UDC prejemi (dokument Uvozna dispozicija).
 
V izbor za pripravo dokumenta pridejo zapisi v meniju Nabave iz EU za Intrastat in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* datum dokumenta mora biti v določenem obdobju (polje Datum na Nabavi iz EU),
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo),
* upoštevajo se le postavke, ki so označene za poročanje.

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država pošiljateljica,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla,
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.
 
=== Priprava dokumenta z zajemanjem prodaje iz faktur ===
Za pripravo podatkov za nov dokument je potrebno določiti obdobje in vrsto dokumenta:
* FAK odpreme.

V izbor za pripravo dokumenta pridejo fakture v meniju Dokumenti / Fakture in izpolnjujejo pogoje:
* imajo status PO ali ZA,
* so označene za poročanje Intrastat,
* datum odpreme mora biti v določenem obdobju,
* še niso zajeti na nobenem veljavnem Intrastat obrazcu (stornirani Intrastat obrazci se ne upoštevajo).

Grupiranje podatkov je odvisno od zavezujočega statističnega praga poročanja. Elementi za pripravo postavk so:
* država namembnosti,
* carinska tarifa,
* vrsta posla (po prvem in drugem polju),
* država porekla (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]]),
* ID številka za DDV od prejemnika blaga (podatek je pomemben glede na določitev datuma začetka poročanja v nastavitvi [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTMEJNIKI|Datumski mejniki za podatke]] in nastavitve glede [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTODPDDV|zajema tega podatka Odpreme - prejemnikov ID za DDV]]),
* dobavni pogoji (oznaka paritete in lega) – samo pri posebnem pragu,
* vrsta transporta – samo pri posebnem pragu.

Količina v dodatni merski enoti se prenese iz osnovne ali dodatne količine na fakturi glede na to, katera merska enota ustreza predpisani dodatni merski enoti za carinsko tarifo. Če nobena od merskih enot na fakturi ne ustreza predpisani, se količina v dodatni merski enoti izračuna iz količine v osnovni merski enoti in podatkov v tabeli ''Preračun količine za carinske dodatne merske enote''. Pri izračunu se upošteva nastavitev glede zaokroževanja v tabeli merskih enot. 
Podatka o količini v dodatni merski enoti na intrastat dokumentu NI možno spreminjati. 
 
Fakture - dobropisi, ki so označeni za poročanje Intrastat, zmanjšujejo fakturno vrednost (vrednosti dobijo negativen predznak). To pride v poštev, če je dobropis finančen, premika blaga pa ni. V primeru, da je blago vrnjeno, ga je treba poročati kot prejem z ustrezno vrsto posla.

=== Posebnosti ===
V primeru, da bo pri pripravi podatkov nastalo '''nad 999 postavk''', uporabnik dobi obvestilo s predlogom, naj se skrajša obdobje poročanja in naredi več poročil za isti mesec. Uporabnik ima možnost prekinitve postopka priprave postavk. V tem primeru se lahko na isti obrazec vnese novo krajše obdobje, naredi se ponovni zajem. Naknadno se na enak način vnese nov obrazec z drugim obdobjem istega meseca. Poročati je potrebno obe poročili tako, da se ločeno naredi izvoz XMLov za obe poročili. 
 
V primeru, da ni podatkov za pogoje, nastane nično sporočilo. V tem primeru se označi polje ''Vloga'' z 0 (nič). 
Po zajemu podatkov se izvršijo kontrole v obliki obvestila in sicer glede napake v podatkih:
* če pariteta ni določena,
* če je statistična vrednost negativna,
* če je fakturna vrednost negativna,
* če je teža negativna.

Za te napake namreč CIS vrne negativno sporočilo brez opisa in razlage napake. 
 
'''Fakture, nabave za EU ali uvozne dispozicije, ki so bile že zajete za obračun, se pri ponovnih zajemanjih ne upoštevajo, razen če se dokument Intrastat stornira.''' 
 
Popravljanje Intrastat obrazca po prenosu ni možno, dovoljeni so le popravki v glavi za nekatera polja (carinarnica, zadnje sporočilo, referent…). 
 
Če za obdobje ni podanih ustreznih menjalnih tečajev, se zajem podatkov ne izvrši. Potrebno je ustrezno napolniti tabelo ''Orodja / Carinski tečaji'' ali tabelo ''Tečaji'' in ponoviti zajemanje podatkov.

== Kontrola veljavnosti CT za dokument (spletne funkcije FURS) ==
Ko so podatki zajeti - preneseni na Intrastat obrazec, je možno preveriti pravilnost prenesenih carinskih tarif. To omogoča spletna funkcija FURS, ki je integrirana v Largo. Pogoj je dostop do interneta, Taric3 (okt/2021) pa za dostop ne zahteva več digitalnega potrdila. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Z izborom tega orodja se preverja obstoj tarif, vnesenih v polju ''C.tarifa''. Ob tem se podatki NE prepisujejo niti NE popravljajo. 
Kontrola izda obvestilo, katere CT ne obstajajo oziroma da je vse v redu. 
Pri velikem številu postavk je možno, da postopek preverjanja teče nekaj minut, odvisno od hitrosti delovanja interneta. 
 
Če dobite obvestilo o neobstoječih carinskih tarifah, je potrebno sledeče: 
* preverite carinske tarife iz javljenih postavk,
* na izpisu ugotovite, iz katerega dokumenta je bila postavka zajeta,
* stornirajte Intrastat obrazec,
* popravite podatke na dokumentu (faktura, NIN, uvozna dispozicija), po potrebi popravite podatek o CT v matičnih podatkih artiklov,
* ponovite pripravo Intrastat obrazca.

Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Kontrola veljavnosti CT za šifrant matičnih podatkov (spletne funkcije FURS) ==
----
Funkcija omogoča kontrolo veljavnosti carinskih tarif, ki so v šifrantu matičnih podatkov vneseni za posamezne artikle. Orodje lahko sprožite na katerem koli Intrastat obrazcu, podatki na njem na izvajanje te kontrole ne vplivajo. 

Pogoj za izvedbo orodja je dostop do interneta. Podrobna navodila in opis so na tej povezavi. 
 
Izvajanje kontrole poteka sledeče:
* Najprej se poiščejo vse različne carinske tarife, ki obstajajo v šifrantu. Program obvesti, kolikšno je njihovo število in potrebna je potrditev nadaljevanja kontrole.
* Nato se izvaja klic FURS-ove spletne funkcije za kontrolo veljavnosti carinskih tarif in sicer veljavnost na današnji dan. V zgornjem levem delu ekrana je vidno, katera tarifa se preverja.
* Ko se preverijo vse tarife, se izpiše obvestilo:
** če ni nepravilnosti, se obvestilo glasi, da ni napak in s tem je postopek zaključen,
** če so v šifrantu na artikle določene neveljavne carinske tarife, se prikaže obvestilo, da se bi prikazala tabela neustreznih carinskih tarif, ki jo je možno shraniti v drugem orodju. Tabela vsebuje samo kolono o šifri tarife. Uporabi se lahko meni ''Datoteke / Shrani kot'', pripravite datoteko v želeni obliki za kasnejše urejanje šifranta carinskih tarif in matičnih podatkov.
 
Glede sprememb in veljavnosti carinskih tarif so na internetu vsako leto objavljene tabele s seznami brisanih tarif, novih tarif in korelacijske tabele (novo leto, preteklo leto).
Našli jih boste na straneh SURS na povezavi http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/oddajanje-podatkov/podjetja/intrastat#sfContentBlock). 
 
== Priprava datoteke za RIP (XML) ==
----
Priprava datoteke za RIP pomeni, da se pripravi datoteka za določen Intrastat obrazec v predpisani XML strukturi z namenom računalniške izmenjave. Poleg zapisa podatkov v predpisani obliki zahteva še: 
a) da se podpiše s kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom (za splošne nazive, lahko tudi za fizične osebe ali zaposlene), 
* izberete dig.potrdilo, ki je registrirano na carini - oddelek za Intrastat,
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vse kontrolne oznake označene, da so v redu,
b) da se kodira z javnim ključem carine (Informacijski sistem SiCIS) 
* izberete digitalno potrdilo Informacijski sistem SiCIS
* po izboru se pojavi okno; mora imeti vsaj prve dve kontrolne oznake označene, da sta v redu,
c) na mapi, ki je v nastavitvah določena kot RIP lokacija na lokalnem disku (običajno c:\temp\ ali r:\temp\), se odloži datoteka ISnnnnnn in ISnnnnn.xml (nnnnn je številka Instrastat dokumenta v Largu). Datoteka s končnico .xml je sporočilo INSTAT62-SI, ki vsebuje podatke z dokumenta in je že podpisano. Datoteka, ki je brez končnice je že zakodirana, razen glave sporočila. Te datoteke služijo samo za morebitne kontrole pri odkrivanju težav. 
d) Datoteka brez končnice se preimenuje, da dobi končnico ''.ixt'' ali ''.ixp''. in se odloži na določeni mapi, ki je v sistemu uporabnika določena za odlaganje datotek (nastavitve), ki se pošiljajo k naslovniku (carina). ''Ixt'' končnico imajo datoteke za poročanje v testno okolje, ''ixp'' pa za poročanje v produkcijo. 
 
Na koncu mora nastati obvestilo, ki pove naziv, lokacijo in v katero okolje na CIS je namenjeno. Tam sporočilo čaka, da se po sporočilnem sistemu s posebnim vmesnim programom pošlje v informacijski sistem FURS. Pri izmenjavi sporočil se sistem Largo namreč navezuje na programski paket, ki je last zunanjega izvajalca. 
Če obvestila ni, je treba preveriti, če obstaja dostop do mape, kjer se sporočila odlagajo ([[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|Opcije]]). Lahko je težava tudi zaradi pravic do teh map. 
 
Pošiljanje se ne izvede s funkcijo v Largu, temveč to opravi poseben program, ki podpira sporočilni sistem s tehnologijo IBM WebSphere MQ (message queuing). Ta proces naj bi naj bi bil na eni od delovnih postaj stalno odprt in bi sprejemal in pošiljal sporočila v določenem intervalu (glede na časovno nastavite izmenjave). Navodila glede teh nastavitev so v ločenih navodilih RIP za delovanje RIP upravljevalca in pregledovalnika. (RIPManager in RIPView). Sama izmenjava sporočil med stežniki je sicer možna tudi iz Larga (meni Intrastat / RIP izmenjava sporočil / Poženi RIP). S tem je pošiljanje XML sporočila '''ISnnnnnn.ixp''' z vrsto sporočila '''INSTAT62-SI''' zaključeno in pričakuje se odgovor v sporočilu '''INTnnnnn.101''' z vrsto sporočila '''INSRES10-SI'''.

Težave pri pripravi datoteke za RIP:
* v primeru pravilno in uspešno pripravljene datoteke program obvesti, da je nastala datoteka (nahajališče in ime) in v katero okolje na carini se pošilja,
* če ni obvestila, predvidoma manjka ''temp'' podmapa v mapi za RIP (običajno R:\ oziroma, kot je določeno v nastavitvah) ali do nje uporabnik nima ustreznih pravic,
* če je izpisano obvestilo ''Neuspešno – ponovite prenos'', je problem predvidoma, da delovna postaja ne vidi povezave R:\ oz. mape, ki je določena v [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#RIP-NASTAVITVE|nastavitvah]].

Bistven podatek za identifikacijo poslanih dokumentov je evidenčna številka. Ta se pripravlja že ob izdelavi Intrastat dokumenta. '''Evidenčna številka pri nadomestnih sporočilih in sporočilih za brisanje mora biti enaka dokumentu, ki se briše ali nadomešča!''' 
 
'''Opomba:''' 
* izvajalec, ki zagotavlja prenos sporočil na carino, mora pošiljati testna in produkcijska sporočila v isto okolje CIS-a. Carina potem upošteva podatek v ovojnici sporočila TestIndikator (za test je 1,
produkcijo nič) in glede na to, se sporočilo prenese v ustrezno okolje.
* v našem primeru je izvajalec Panteon, način prenosa sporočil pa je zapisan v datoteki P7\S_PROFIL.SDF (_itx in _itp).

== Priprava datoteke - spletna rešitev (XML) ==
----
Program pripravi datoteko v XML obliki v mapo, ki je določen v nastavitvah [[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INTLOXML|Intrastat/Lokacija odlaganja XML sporočil]]. 
Ime datoteke je INnnnnn.xml (nnnn = številka Intrastat obrazca v Largu). Če se pošilja v testno okolje, je ime datoteke ''INtnnnn.xml''. 
Datoteka nima ovojnice in ni primerna za elektronsko izmenjavo, je pa primerna za poročanje prek spletne aplikacije Intrastat z opcijo uvoza iz XML datoteke. To pomeni, da je XML datoteka, ki se pripravi v Largu, podlaga za prenos v spletno aplikacijo in ročni vnos ni potreben. V tem primeru odpade postopek elektronske izmenjave sporočil (RIP). 
 
'''Osnovna navodila za poročanje prek spletne rešitve v testnem – uvajalskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat_u/p_solog.prijava
* Izberite digitalno potrdilo, s katerim se poroča Intrastat in vnesite CryptoAPI Private Key, ki ste ga določili, ko ste naredili prevzem digitalnega potrdila na vašo delovno postajo.
* Nato se zahteva vnos gesla v Intrastat spletno aplikacijo, to geslo vam je dodelil Carinski urad Nova Gorica – oddelek za Intrastat. Bodite pozorni na velike in male črke.
* V primeru uspešnega postopka se odpre spletna aplikacija. Za podrobnejša navodila za delo z aplikacijo si preberite navodila, ki so dostopna v glavnem meniju 4. Pomoč.
* Pri prvi prijavi bodite pozorni na obvestilo v gornjem delu ekrana glede namestitve ActiveX komponente.
* Če komponente AciveX ne naložite, vam bo program pri podpisovanju javil, da se komponenta za digitalni podpis ni naložila.
* Pri naslednjih vnosih tega opozorila ne bo več.
* Izberite vnos podatkov.
* Če v spodnjem delu ekrana piše, ''Nov obrazec'', je program pripravljen za vnos novega dokumenta.
* V meniju izberite opcijo ''Zajem iz XML''.
* Določite datoteko za uvoz, izberite mapo, kjer XML datoteko iz Larga odlagate.
* Obrazec se napolni z vsemi potrebnimi podatki, kot ste jih imeli v Intrastat obrazcu v Largu.
* Kliknite meni ''Preveri'', s tem se dokument tudi shrani. Na dnu obrazca preverite obvestilo. Če so javljene napake, je priporočljivo, da napake odpravite v Largu in ponovite vnos pravilnega dokumenta.
* Kliknite na napake, jih preglejte, odpravite najprej v Largu, tam pripravite nato novo datoteko v XML in ponovite vnos novega obrazca s popravljenimi podatki.
* Če so podatki pravilni, je obvestilo sledeče: Podatki so shranjeni in kontrola je izvedena brez napak.
* Nato izberite meni ''Podpiši''.
* Prikaže se pregled dokumenta, spodaj piše, če je dokument pripravljen za podpis. Kliknite ''Podpiši'', vpišite zaščitno kodo in kliknite ''Pošlji''.
* Dobite obvestilo, da je dokument shranjen in poslan.
* Vrnite se v meni ''Pregled'' in našli boste svoje sporočilo, opremljeno z datumom registracije in ID številko, pod katero je poročilo evidentirano v spletni aplikaciji.
* V Largu /Intrastat / Obrazec poiščite dokument, ki ste ga oddali v spletno aplikacijo. Izberite ''Orodja / Ročno potrjevanje Intrastat deklaracije''. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve. Ko vnos potrdite, se datum vpiše v datum registracije in številka v polje RIP. Dokument dobi status ''Potrjen''.
* S tem je postopek poročanje za ta dokument zaključen.

'''Navodila za poročanje prek spletne rešitve v produkcijskem okolju''' 
* Prijavite se na povezavi https://intrastat-surs.gov.si/pls/intrastat/p_solog.prijava ali na spletni strani https://intrastat-surs.gov.si/ in se prijavite.
* Nadaljnji postopek je enak kot pri opisanem poročanju v testnem okolju, le da je geslo, ki vam ga je dodelil Carinski urad Nova Gorica v produkcijskem okolju drugačno.

== Ročno potrjevanje Intrastat deklaracij ==
----
Ročno potrjevanje Intrastat poročila je priporočljivo v primeru uvažanja poročila v spletno rešitev. V tem primeru namreč ni avtomatičnega potrjevanja kot pri elektronski izmenjavi. V ponujeno polje vnesite datum registracije in številko ID dokumenta iz spletne rešitve v predpisani obliki, podatka ločite z vejico brez presledkov (dd.mm.llll,nnnnn) (nnnnn je numerična oznaka ID dokumenta iz spletne rešitve). Ko vnos potrdite, se datum vpiše v polje Dat. reg. in številka v polje RIP. Dokument ob tem dobi status Potrjen in spreminjanje ni več možno, razen če ga stornirate in naredite novo poročilo. 

== RIP izmenjava sporočil - pregled ==
----
Orodje omogoča pregled poslanih RIP sporočil na SURS. Sporočila so prikazana v tabeli z osnovnimi podatki z možnostjo: 
* pregleda datoteke (kolona Odpri)
* ponoven izvoz sporočila na sistemsko mapo za prenose (kolona Prenesi izbrano)

[[Kategorija:Intrastat]]

Pomoč:Kadri-app/386/ZakStan

2025-06-02T12:49:16Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Podatki se napolnijo ob inštalaciji in se uporabljajo v meniju ''Delavci / Obrazec / Osnovni podatki''. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opi...

Podatki se napolnijo ob inštalaciji in se uporabljajo v meniju ''Delavci / Obrazec / Osnovni podatki''. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}

 
Podatek je informativen.

Pomoč:Kadri-app/386/VzrokSpremembe

2025-06-02T12:47:39Z

RenataS:

Podatki se nanašajo na vzroke spremembe za M-3 obrazec. Napolnijo se ob inštalaciji in se uporabljajo pri izdelavi ''Obrazec M-3''. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Šifra 2
|
|
|}

Pomoč:Kadri-app/386/VzrokSpremembe

2025-06-02T12:46:11Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Podatki se napolnijo ob inštalaciji in uporabljajo pri izdelavi ''Obrazec M-3''. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polj...

Podatki se napolnijo ob inštalaciji in uporabljajo pri izdelavi ''Obrazec M-3''. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Šifra 2
|
|
|}

Pomoč:Kadri-app/386/Tecaji

2025-06-02T12:42:52Z

RenataS:

V šifrant se vnašajo tečaji, ki jih imajo delavci opravljene ali so zahtevani za delovno mesto. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Vrsta znanja
|Vrsta znanja tečaja
|[[Pomoč:Kadri-app/386/VrsteZnanja|Šifrant vrst znanja]]
|-
|Veljavnost dni
|Število dni veljavnosti
|
|-
|Skupina tečajev
|Neobvezen podatek
|[[Pomoč:Kadri-app/386/TecajiSkupina|Šifrant skupin tečajev]]
|}
 
Zahtevane tečaje za delovno mesto se vpisuje v meni ''Mesta / Delovna mesta / Zahteve 2'', opravljene tečaje delavca pa v meni ''Delavci / Obrazec / Osnovni podatki / zavihek Izobrazba''. 
Podatke o opravljenih tečajih delavcev je mogoče izpisati z izpisom ''Tečaji in dodatna usposobljenost delavca''. 

Naziv tečaja ni možno ponavljati, pri shranitvi novega tečaja je uvedena kontrola na naziv tečaja.

Pomoč:Kadri-app/386/Tecaji

2025-06-02T12:40:45Z

RenataS: Nova stran z vsebino: V šifrant se vnašajo tečaji, ki jih imajo delavci opravljene ali so zahtevani za delovno mesto. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis'''...

V šifrant se vnašajo tečaji, ki jih imajo delavci opravljene ali so zahtevani za delovno mesto. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Vrsta znanja
|Vrsta znanja tečaja
|
|-
|Veljavnost dni
|Število dni veljavnosti
|
|-
|Skupina tečajev
|Neobvezen podatek
|[[Pomoč:Kadri-app/386/TecajiSkupina|Šifrant skupin tečajev]]
|}
 
Zahtevane tečaje za delovno mesto se vpisuje v meni ''Mesta / Delovna mesta / Zahteve 2'', opravljene tečaje delavca pa v meni ''Delavci / Obrazec / Osnovni podatki / zavihek Izobrazba''. 
Podatke o opravljenih tečajih delavcev je mogoče izpisati z izpisom ''Tečaji in dodatna usposobljenost delavca''. 

Naziv tečaja ni možno ponavljati, pri shranitvi novega tečaja je uvedena kontrola na naziv tečaja.

Pomoč:Kadri-app/386/VrsteZnanja

2025-06-02T12:33:37Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Podatki se napolnijo ob inštalaciji in uporabljajo pri šifrantih Tečaji in Dodatna usposobljenost. Ekranska polja: {| class="wikitable...

Podatki se napolnijo ob inštalaciji in uporabljajo pri šifrantih [[Pomoč:Kadri-app/386/|Tečaji]] in Dodatna usposobljenost. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}

Pomoč:Kadri-app/386/ZdrPregledi

2025-06-02T12:29:00Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant vsebuje vrste zdravniških pregledov, ki jih mora opraviti delavec. Vpiše se šifra in naziv. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis...

Šifrant vsebuje vrste zdravniških pregledov, ki jih mora opraviti delavec. Vpiše se šifra in naziv. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}
 
Izpis zdravniških pregledov delavca pa se izpiše z izpisom ''Seznam delavcev za zdravniške preglede''.

Pomoč:Kadri-app/386/VrZascSr

2025-06-02T12:26:20Z

RenataS:

V tabelo se vnašajo vrste zaščitnih sredstev, ki so potrebna za delovna mesta (''Zahteve'') in ki jih imajo delavci (''Reg.št. / Zašč. sr.''). 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Doba uporabnosti
|Rok uporabnosti se pri vpisu zaščitnega sredstva delavca prenese v postavko vnesenega sredstva na delavca in se uporabi za izračun datuma uporabnosti.
|
|-
|Enota mere
|Enota mere se pri vpisu zaščitnega sredstva delavca prenese v postavko vnesenega sredstva na delavca in se uporabi za izračun datuma uporabnosti.
|1 - Dan, 2 - Mesec, 3 - Leto
|-
|Opis
|
|
|}
 

Zaščitna sredstva delavcev je možno izpisati z izpisom ''Zaščitna sredstva delavca''.

Pomoč:Kadri-app/386/VrZascSr

2025-06-02T12:25:27Z

RenataS: Nova stran z vsebino: V tabelo se vnašajo vrste zaščitnih sredstev, ki so potrebna za delovna mesta (''Zahteve'') in ki jih imajo delavci (''Reg.št. / Zašč. sr.''). Ekranska polja:...

V tabelo se vnašajo vrste zaščitnih sredstev, ki so potrebna za delovna mesta (''Zahteve'') in ki jih imajo delavci (''Reg.št. / Zašč. sr.''). 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Doba uporabnosti
|Rok uporabnosti in enota mere se pri vpisu zaščitnega sredstva delavca prenese v postavko vnesenega sredstva na delavca in se uporabi za izračun datuma uporabnosti.
|
|-
|Enota mere
|
|1 - Dan, 2 - Mesec, 3 - Leto
|-
|Opis
|
|
|}
 

Zaščitna sredstva delavcev je možno izpisati z izpisom ''Zaščitna sredstva delavca''.

Pomoč:Kadri-app/386/VojaskiRazpored

2025-06-02T12:19:23Z

RenataS:

Šifrant ni v uporabi.

Pomoč:Kadri-app/386/VojaskiRazpored

2025-06-02T12:19:09Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Ni v uporabi.

Ni v uporabi.

Pomoč:Kadri-app/386/VrsteSolSPIZ

2025-06-02T12:18:03Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant se napolni ob inštalaciji s predpisanimi podatki. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- |Šifra | |...

Šifrant se napolni ob inštalaciji s predpisanimi podatki. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}
 
Vrsta šole delavca se vpiše v meni ''Delavci / Obrazec / zavihek Izobrazba'' in se prenese na ''Obrazec M-1'' in ''Obrazec M-3''.

Pomoč:Kadri-app/386/KdrPlZahVrstaPodatka

2025-06-02T12:03:49Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant vsebuje vrste podatkov pri definiranju zahtev pri varstvu osebnih podatkov. Vrsta podatka se vpiše na obrazcu ''Delavec / zavihek Zahteva'' polje ''Vrsta...

Šifrant vsebuje vrste podatkov pri definiranju zahtev pri varstvu osebnih podatkov. 
 
Vrsta podatka se vpiše na obrazcu ''Delavec / zavihek Zahteva'' polje ''Vrsta podatka''.

Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}

Pomoč:Kadri-app/386/VrstaPPZ

2025-06-02T12:00:30Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant se napolni ob inštalaciji s predpisanimi vrednostmi. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- |Šifra |...

Šifrant se napolni ob inštalaciji s predpisanimi vrednostmi. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Šifra 2
|
|
|}
 

Podatek za delavca se vpisuje na ''Delavci / obrazec / zavihek Dokumenti'', uporablja pa se na ''Obrazec M-1'' in ''Obrazec M-3''.

Pomoč:Kadri-app/386/VrInval

2025-06-02T11:57:08Z

RenataS: Nova stran z vsebino: V šifrant se vnašajo tipi invalidnosti delavcev, ki so invalidi. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- |Šif...

V šifrant se vnašajo tipi invalidnosti delavcev, ki so invalidi. 
 

Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}
 

Vrsto invalidnosti delavca se vpiše v meni ''Delavci / Obrazec / gumb Invalidi''. 
Podatek je informativen in ne krmili delovanje kakršnekoli obdelave, vezane na invalide.

Pomoč:Place-app/386/VrsteDodatkov

2025-06-02T11:52:43Z

RenataS:

To je šifrant dodatkov, ki se vežejo na delavca in se lahko prenesejo v obračun izplačil. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|Avtomatska zaporedna številka
|
|-
|Naziv
|Naziv dodatka
|
|-
|Šifra vrste izplačil
|Šifra vrste izplačila, na katerega se veže dodatek pri obračunu plačila
|
|-
|Točke
|Število točk za dodatek
|
|-
|Vrednost
|Vrednost (točke) za dodatek
|
|-
|Valuta
|Vpiše se tuja valuta, če je vrednost dodatka podana v tuji valuti (če je vrednost dodatka v domači valuti, se pusti prazno). Valuta je lahko tudi prazna, če je dodatek v tuji valuti in se valuta nastavi na dodatku delavca.
|
|-
|Vrsta tečaja
|Vpiše se vrsta tečaja, če je vrednost dodatka podana v tuji valuti (če je vrednost dodatka v domači valuti, se pusti prazno). Vrsta tečaja je lahko tudi prazna, če je dodatek v tuji valuti in se vrsta tečaja nastavi na dodatku delavca.
|
|-
|Vrsta dodatka
|Označi se ali je splošni dodatek, ali se dodatek prikaže tudi v glavi izpisa obračunskega lista za javne uslužbence. 
Pri izpisu se upošteva nastavitev tako, da se preberejo vrste dodatkov, ki imajo označeno v polju ''Vrsta dodatka Glava Javni usluž.'' in preveri, ali ima delavec vnesene te dodatke v ''Mesečni vpisi / Dodatki delavcev''. Za obračunski list se upošteva polje ''Vrednost'' iz dodatka delavca. Ta vrednost se nato množi z osnovno plačo oz. če je znesek (C040) pa fiksna zapisana vrednost.
|
|-
|Koda Javni usluž.
|Zapiše se črkovna + številčna koda dodatka, pod katero se mora prikazati v glavi izpisa obr. lista za javne uslužbence
|
|}
 

''Boniteta za avto - podatki za analitični REK obrazec'' 
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|-
|VIN številka vozila
|serijska številka vozila
|-
|Nabav. vrednost voz.
|nabavna vrednost ob pridobitvi
|-
|Leto upor. vozila
|leto uporabe vozila
|-
|Delod. zagot. gorivo
|delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo
|-
|Vozi manj kot 500 km
|delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov
|-
|Električen pogon
|vozilo na električni pogon
|}
 

Po popravljanju, se prikaže sporočilo ''Ali želite popraviti tudi dodatke delavca?''. Če potrdite - ''Da'', potem se vrednosti prepišejo tudi na dodatke delavca, drugače ne.

Pomoč:Kadri-app/386/VrsteDodatkov

2025-06-02T11:51:10Z

RenataS: preusmeritev na Pomoč:Place-app/386/VrsteDodatkov

#REDIRECT [[Pomoč:Place-app/386/VrsteDodatkov]]

Pomoč:Kadri-app/386/vrsteDR

2025-06-02T11:47:31Z

RenataS:

Podatki o vrstah delovnih razmerij se napolnijo ob inštalaciji. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Vrsta DR
|Vrsta delovnega razmerja
|Za določen čas/za nedoločen čas
|}
 
Vrsto delovnega razmerja določite delavcu na ''Delavci / Obrazec / zavihek Zaposlitev''. 
 
Vrsta delovnega razmerja je kriterij izpisov ''Poljubni podatki o delavcih'' in ''Seznam prenehanja delovnega razmerja''.

Pomoč:Kadri-app/386/vrsteDR

2025-06-02T11:45:49Z

RenataS:

Podatki o vrstah delovnih razmerij se napolnijo ob inštalaciji. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Vrsta DR
|
|
|}
 
Vrsto delovnega razmerja določite delavcu na ''Delavci / Obrazec / zavihek Zaposlitev''. 
 
Vrsta delovnega razmerja je kriterij izpisov ''Poljubni podatki o delavcih'' in ''Seznam prenehanja delovnega razmerja''.

Pomoč:Kadri-app/386/vrsteDR

2025-06-02T11:39:20Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Podatki se napolnijo ob inštalaciji. Vrsto delovnega razmerja določite delavcu na Delavci - Obrazec - zavihek Zaposlitev. Vrsta delovnega razmerja je kriterij izpisov Po...

Podatki se napolnijo ob inštalaciji.

Vrsto delovnega razmerja določite delavcu na Delavci - Obrazec - zavihek Zaposlitev.

Vrsta delovnega razmerja je kriterij izpisov Poljubni podatki o delavcih in Seznam prenehanja delovnega razmerja.

Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|-
|Vrsta DR
|
|
|}

Pomoč:Kadri-app/386/VrsteBiv

2025-06-02T11:36:47Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Podatki se napolnijo ob inštalaciji, uporabljajo pa se v evidenci štipendistov (''Štipendisti''). Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis'''...

Podatki se napolnijo ob inštalaciji, uporabljajo pa se v evidenci štipendistov (''Štipendisti''). 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}

Pomoč:Kadri-app/386/VrPrDelRaz

2025-06-02T11:35:25Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant vsebuje možne načine prenehanja delovnega razmerja. Ekranska polja: {| class="wikitable" |'''Polje''' |'''Opis''' |'''Povezana polja''' |- |Šifra |...

Šifrant vsebuje možne načine prenehanja delovnega razmerja. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}
 
Vrsto prenehanja se vpiše delavcu ob odhodu iz podjetja (v meniju ''Delavci / Obrazec / Zaposlitev''). 
Podatek o načinu prenehanja delovnega razmerja je na izpisih ''Prišli/odšli delavci'', ''Fluktuacija v obdobju'' in ''Seznam prenehanja delovnega razmerja''. 
 
Podatek se tudi prenese na ''Obrazec M-1'' in ''Obrazec M-3''.

Pomoč:Kadri-app/386/VrstaPodjetja

2025-06-02T11:31:12Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Vrste podjetja so posebni podatki in se uporabljajo samo v specifičnih rešitvah za nekatera podjetja, za ostale je podatek le informativen.

Vrste podjetja so posebni podatki in se uporabljajo samo v specifičnih rešitvah za nekatera podjetja, za ostale je podatek le informativen.

Pomoč:Kadri-app/386/VeliSt

2025-06-02T11:25:31Z

RenataS:

Oznake velikosti v okviru [[Pomoč:Kadri-app/386/VeliSis|Velikostni sistem]] za ''Vrste zaščitnih sredstev''. 
Uporablja se za določitev velikosti zaščitnega sredstva delavca (''Reg.št. / Zašč. sr.''). 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Vel. sistem
|
|[[Pomoč:Kadri-app/386/VeliSis|Šifrant velikostnih sistemov]]
|-
|Velikostna številka
|
|
|-
|Naziv
|
|
|}