Pomoč:Bdf/386/ModulFakt

Šifrant je skupen za več vrst dokumentov: prejete fakture, izdane fakture, prevzemnice….

Podatek Modul fakture lahko uporabljamo za nadaljnje analize faktur, saj lahko na podlagi tega podatka oblikujemo različne skupine faktur. Modula GP in VP sta rezervirana za gotovinsko in virmansko prodajo v maloprodaji in ju v modulu Vhodnih faktur ne smemo uporabljati.

Uporaba modula na obrazcu vhodne fakture ni obvezna. Glavna vloga uporabe modulov pa je vsekakor možnost ločenega številčenja faktur glede na modul. Za ta namen je potrebno nastaviti naslednje nastavitve Nastavitve/Nastavitve/Splošne nastavitve/OZNFAKVF in ST_MODVF. Na podlagi te nastavitve se v polju oznaka fakture vrši ločeno številčenje glede na modul.

V primeru uporabe številčenja po modulih je potrebno nastaviti še Operacije/Nastavitve/Nastavitve modulov za uporabnika. Posamezni uporabnik vidi le fakture tistih modulov, za katere so mu dodeljene pravice.

Podatek o modulu fakture se lahko prenaša naprej v oznako ali opis postavk temeljnice GK (Nastavitve/Nastavitve/Splošne nastavitve/VK_GKDDV in VK_OPIS).

Za posamezen modul se lahko nastavi, katere šifre prenosov lahko uporablja – Šifranti/Šifre prenosa za modul.

Ekranska polja:

Polje	Opis	Povezana polja
Šifra	Šifra modula faktur
Naziv	Naziv modula
Moduli	Moduli Larga, v katerih je dovoljena uporaba izbranega modula (npr. 'PR, NA, DK, VK, GK, MP...')
Dolžina niza
Velja od	Začetni datum veljavnosti modula faktur
Velja do	Končni datum veljavnosti modula faktur
Vr. prometa	Vrsta prometa, ki se ponudi na postavkah dokumenta ob izbiri danega modula faktur
TC	Tip cene, ki se ponudi v glavi dokumenta ob izbiri modula faktur

V polju Vr.prometa lahko vnesemo:
1. šifro vrste prometa (iz šifranta vrst prometa). V tem primeru se v polje Vrsta prometa na postavki dokumenta zapiše vrsta prometa glede na izbrani modul ob izbiri identa.
2. vrste prometa za različne module larga (PROD, NAB, MP, PROM) in različne dokumente. (MFA, PRE, RED, NAR, DOB, FAK, REK, IZ, MS, OS, PI, PR).

Splošno – Ostane tako kot je.
Če pa se hoče upoštevati tudi nižje nivoje, se jih loči z znakom »|« (velja za vse – najmanj prioritetno)
%MODUL% - Po modulih (Velja za vsak modul posebej... npr. NAB, PROD... – bolj prioritetno)
%DOKUMENT% - Po dokumentih (Velja za vsak dokument posebej... npr. NAR, DOB, PRE... – Najbolj prioritetno).

Nastavitve se nastavijo drevesno in so ločene z »&« in »=«.

Primer:
66|PROD=52&DOB=51&FAK=51&NAB=1&RED=1&PRE=1&MFA=53
-> 66/51/52/53/1 vrste prometa;
-> DOB/FAK/RED/MFA/PRE vrste dokumentov;
-> NAB/PROD moduli Larga

Ob shranjevanju dokumenta se najprej se preveri, ali v delu nastavitve desno od "|":
- obstaja vrsta prometa za izbrani dokument
- če ne, se preveri ali obstaja vrsta prometa za modul Larga
- če ne, se prebere del nastavitve levo od znaka "|", in preveri:
- obstaja vrsta prometa za izbrani dokument
- če ne, se preveri ali obstaja vrsta prometa za modul Larga
- če ne, pa vzame splošno vpisana vrsta prometa

Za zgornji primer, če delamo z dokumentom
- DOB .... VP = 51
- NAR .... VP = 52 (za modul PROD)
- PRE ......VP = 1
- IZ ......... VP = 66 (splošna nastavitev)