Pomoč:Bdf/386/Davek - Zgodovina strani

RenataS ob 12:07, 16. april 2025

2025-04-16T12:07:34Z

RenataS ob 12:02, 16. april 2025

2025-04-16T12:02:22Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant davkov je povezan tako z vhodno kot izhodno fakturo in je namenjen pravilnemu izračunu davka na računih ter ustreznemu vodenju davčnih evidenc. Šifrant je ob za...

2025-04-16T12:01:23Z

Nova stran z vsebino: Šifrant davkov je povezan tako z vhodno kot izhodno fakturo in je namenjen pravilnemu izračunu davka na računih ter ustreznemu vodenju davčnih evidenc. Šifrant je ob za...

Nova stran

Šifrant davkov je povezan tako z vhodno kot izhodno fakturo in je namenjen pravilnemu izračunu davka na računih ter ustreznemu vodenju davčnih evidenc. Šifrant je ob začetku uporabe sistema zapolnjen z osnovnimi vrstami davkov, ki omogočajo zakonsko spremljanje potrebnih davčnih evidenc. 
Ne glede na zakonski način vodenja davkov šifrant omogoča, da za posamezno davčno skupino vodimo potrebne podatke. 
 
Ob spremembi davčne stopnje (recimo iz 8 % na 8,5 % in iz 19 % na 20 % z dne 01.01.2002) je potrebno zaradi pravilnega vnosa in izpisa davčne knjige vnesti nove davčne stopnje. Le – te je potrebno nastaviti tudi v modulu Vhodna knjiga v meniju ''Nastavitve/Opcije/Davčne nastavitve (Prodaja/ Operacije/Nastavitve/Prodaja/Prenosi)''. Za pravilen prenos v davčno knjigo mora biti nastavljena najprej nova šifra davka, šele nato pa stara šifra davka, kateri sta ločeni z vejico. 
 
V šifrant davkov se vnese tudi konte za izdane in prejete fakture, ki so osnova za kontiranje davka na temeljnicah za glavno knjigo. 
 
V primeru, da gre za stare šifre davkov, ki niso več v uporabi in jih ne želite videti v seznamu davkov ob izdelavi dokumentov, jih je potrebno označiti z poljem 'neaktiven'. V šifrantu morajo ostati. 
 

Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Zap.št.
|Šifra davka
|
|-
|Tip
|Tip davka; podatek ni obvezen, je bolj uporabniku v pomoč.
|
|-
|Oznaka
|Oznaka davka (nekoč tarifna številka); podatek ni obvezen.
|
|-
|Naziv
|Naziv davka.
|
|-
|Stopnja davka v %
|Odstotek davka, ki se doda neto ceni
|
|-
|Preračunana stopnja v %
|Odstotek davka v bruto ceni
|
|-
|Opomba
|Krajši pripis, npr. čas uporabe in podobno. Ta opomba je nastavljiva in se lahko tudi izpiše na izdanih fakturah. V tem primeru je potrebno nastaviti ''Nastavitve/Nastavitve/Račun - Vpisovanje opombe davka v tekst fakture'' in ''Moduli za vpis opombe davka''.
|
|-
|Konto IF zav.
|Konto za izdane fakture, če je partner davčni zavezanec
|Kontni plan - obrazec
|-
|Konto IF nez.
|Konto za izdane fakture, če partner ni davčni zavezanec
|Kontni plan - obrazec
|-
|Konto PF
|Konto za prejete fakture
|Kontni plan - obrazec
|-
|Konto za neodbitni DDV
|Če je konto vpisan se neodbitni davek vhodne fakture, pri prenosu v GK knjiži na ta konto
|
|-
|Prehodni konto
|Prehodni konto.
|
|-
|Država davka
|Država davka.
|
|-
|Nadrejeni davek
|Nadrejeni davek.
|
|-
|Oznaka kategorije
|Oznaka kategorije.
|
|-
|Neaktiven
|Z označbo ''neaktiven'' se davek ne bo prikazoval v seznamu davkov pri izdelavi dokumentov.
|
|}

@@ Vrstica 6: / Vrstica 6: @@
 V šifrant davkov se vnese tudi konte za izdane in prejete fakture, ki so osnova za kontiranje davka na temeljnicah za glavno knjigo.<br>
 <br>
-V primeru, da gre za stare šifre davkov, ki niso več v uporabi in jih ne želite videti v seznamu davkov ob izdelavi dokumentov, jih je potrebno označiti z poljem 'neaktiven'. V šifrantu morajo ostati.<br>
+V primeru, da gre za stare šifre davkov, ki niso več v uporabi in jih ne želite videti v seznamu davkov ob izdelavi dokumentov, jih je potrebno označiti z poljem ''Neaktiven''. V šifrantu morajo ostati.<br>
 <br>
@@ Vrstica 76: / Vrstica 76: @@
 |-
 |Neaktiven
-|Z označbo ''neaktiven'' se davek ne bo prikazoval v seznamu davkov pri izdelavi dokumentov.
+|Z označbo ''Neaktiven'' se davek ne bo prikazoval v seznamu davkov pri izdelavi dokumentov.
+|
 |}

@@ Vrstica 45: / Vrstica 45: @@
 |Konto IF zav.
 |Konto za izdane fakture, če je partner davčni zavezanec
-|Kontni plan - obrazec
+|[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]]
 |-
 |Konto IF nez.
 |Konto za izdane fakture, če partner ni davčni zavezanec
-|Kontni plan - obrazec
+|[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]]
 |-
 |Konto PF
 |Konto za prejete fakture
-|Kontni plan - obrazec
+|[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]]
 |-
 |Konto za neodbitni DDV