RenataS ob 13:47, 16. april 2025

2025-04-16T13:47:39Z

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant je skupen za več vrst dokumentov: prejete fakture, izdane fakture, prevzemnice….

Podatek Modul fakture lahko uporabljamo za nadaljnje analize faktur, sa...

2025-04-16T13:44:51Z

Nova stran z vsebino: Šifrant je skupen za več vrst dokumentov: prejete fakture, izdane fakture, prevzemnice…. Podatek Modul fakture lahko uporabljamo za nadaljnje analize faktur, sa...

Nova stran

Šifrant je skupen za več vrst dokumentov: prejete fakture, izdane fakture, prevzemnice…. 
 
Podatek Modul fakture lahko uporabljamo za nadaljnje analize faktur, saj lahko na podlagi tega podatka oblikujemo različne skupine faktur. Modula '''''GP''''' in '''''VP''''' sta rezervirana za gotovinsko in virmansko prodajo v maloprodaji in ju v modulu ''Vhodnih faktur'' ne smemo uporabljati. 
 
Uporaba modula na obrazcu vhodne fakture ni obvezna.
Glavna vloga uporabe modulov pa je vsekakor možnost ločenega številčenja faktur glede na modul. Za ta namen je potrebno nastaviti naslednje nastavitve ''Nastavitve/Nastavitve/Splošne nastavitve/OZNFAKVF'' in ''ST_MODVF''.
Na podlagi te nastavitve se v polju oznaka fakture vrši ločeno številčenje glede na modul. 
 
V primeru uporabe številčenja po modulih je potrebno nastaviti še ''Operacije/Nastavitve/Nastavitve modulov za uporabnika''. Posamezni uporabnik vidi le fakture tistih modulov, za katere so mu dodeljene pravice. 
 
Podatek o modulu fakture se lahko prenaša naprej v oznako ali opis postavk temeljnice GK (''Nastavitve/Nastavitve/Splošne nastavitve/VK_GKDDV'' in ''VK_OPIS''). 
 
Za posamezen modul se lahko nastavi, katere šifre prenosov lahko uporablja – ''Šifranti/Šifre prenosa za modul''. 
 
Ekranska polja:
{| class="wikitable"
|'''Polje'''
|'''Opis'''
|'''Povezana polja'''
|-
|Šifra
|Šifra modula faktur
|
|-
|Naziv
|Naziv modula
|
|-
|Moduli
|Moduli Larga, v katerih je dovoljena uporaba izbranega modula (npr. 'PR, NA, DK, VK, GK, MP...')
|
|-
|Dolžina niza
|
|
|-
|Velja od
|Začetni datum veljavnosti modula faktur
|
|-
|Velja do
|Končni datum veljavnosti modula faktur
|
|-
|Vr. prometa
|Vrsta prometa, ki se ponudi na postavkah dokumenta ob izbiri danega modula faktur
|
|-
|TC
|Tip cene, ki se ponudi v glavi dokumenta ob izbiri modula faktur.
|
|}

V polju ''Vr.prometa'' lahko vnesemo: 
1. šifro vrste prometa (iz šifranta vrst prometa). V tem primeru se v polje Vrsta prometa na postavki dokumenta zapiše vrsta prometa glede na izbrani modul ob izbiri identa. 
2. vrste prometa za različne module larga (PROD, NAB, MP, PROM) in različne dokumente. (MFA, PRE, RED, NAR, DOB, FAK, REK, IZ, MS, OS, PI, PR). 
 
Splošno – Ostane tako kot je. 
Če pa se hoče upoštevati tudi nižje nivoje se jih loči z znakom »|« (velja za vse – najmanj prioritetno) 
%MODUL% - Po modulih (Velja za vsak modul posebej... npr. NAB, PROD... – bolj prioritetno) 
%DOKUMENT% - Po dokumentih (Velja za vsak dokument posebej... npr. NAR, DOB, PRE... – Najbolj prioritetno). 
 
Nastavitve se nastavijo drevesno in so ločene z »&« in »=«. 
 
Primer: 
66|PROD=52&DOB=51&FAK=51&NAB=1&RED=1&PRE=1&MFA=53 
-> 66/51/52/53/1 vrste prometa; 
-> DOB/FAK/RED/MFA/PRE vrste dokumentov; 
-> NAB/PROD moduli Larga 
 
Ob shranjevanju dokumenta se najprej se preveri, ali v delu nastavitve desno od "|": 
- obstaja vrsta prometa za izbrani dokument 
- če ne, se preveri ali obstaja vrsta prometa za modul Larga 
- če ne, se prebere del nastavitve levo od znaka "|", in preveri: 
- obstaja vrsta prometa za izbrani dokument 
- če ne, se preveri ali obstaja vrsta prometa za modul Larga 
- če ne, pa vzame splošno vpisana vrsta prometa 
 
Za zgornji primer, če delamo z dokumentom 
- DOB .... VP = 51 
- NAR .... VP = 52 (za modul PROD) 
- PRE ......VP = 1 
- IZ ......... VP = 66 (splošna nastavitev)

@@ Vrstica 48: / Vrstica 48: @@
 |-
 |TC
-|Tip cene, ki se ponudi v glavi dokumenta ob izbiri modula faktur.
+|Tip cene, ki se ponudi v glavi dokumenta ob izbiri modula faktur
+|
 |}
@@ Vrstica 57: / Vrstica 57: @@
 <br>
 Splošno – Ostane tako kot je. <br>
-Če pa se hoče upoštevati tudi nižje nivoje se jih loči z znakom »|« (velja za vse – najmanj prioritetno)<br>
+Če pa se hoče upoštevati tudi nižje nivoje, se jih loči z znakom »|« (velja za vse – najmanj prioritetno)<br>
 %MODUL% - Po modulih (Velja za vsak modul posebej... npr. NAB, PROD... – bolj prioritetno)<br>
 %DOKUMENT% - Po dokumentih (Velja za vsak dokument posebej... npr. NAR, DOB, PRE... – Najbolj prioritetno). <br>

Pomoč:Bdf/386/ModulFakt - Zgodovina strani

RenataS ob 13:47, 16. april 2025

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant je skupen za več vrst dokumentov: prejete fakture, izdane fakture, prevzemnice…. Podatek Modul fakture lahko uporabljamo za nadaljnje analize faktur, sa...

RenataS: Nova stran z vsebino: Šifrant je skupen za več vrst dokumentov: prejete fakture, izdane fakture, prevzemnice….

Podatek Modul fakture lahko uporabljamo za nadaljnje analize faktur, sa...