Pomoč:Nabava-app/386/ist uvozdispvhf - Zgodovina strani

RenataS: preusmeritev na Pomoč:Intrastat/386/ist uvozdispvhf

2024-08-20T12:11:21Z

preusmeritev na Pomoč:Intrastat/386/ist uvozdispvhf

RenataS ob 14:01, 14. avgust 2024

2024-08-14T14:01:52Z

RenataS ob 14:00, 14. avgust 2024

2024-08-14T14:00:01Z

RenataS ob 13:14, 14. avgust 2024

2024-08-14T13:14:00Z

RenataS ob 11:52, 14. avgust 2024

2024-08-14T11:52:33Z

RenataS ob 11:46, 14. avgust 2024

2024-08-14T11:46:37Z

RenataS ob 14:06, 12. avgust 2024

2024-08-12T14:06:48Z

RenataS ob 14:03, 12. avgust 2024

2024-08-12T14:03:05Z

RenataS ob 08:28, 12. julij 2024

2024-07-12T08:28:52Z

RenataS ob 08:28, 12. julij 2024

2024-07-12T08:28:26Z

← Starejša redakcija		Redakcija: 12:11, 20. avgust 2024
Vrstica 1:		Vrstica 1:
−	~~Meni omogoča pripravo nabav za Intrastat (NIN) z generiranjem iz vhodnih faktur.<br>~~	+	#REDIRECT [[Pomoč:Intrastat/386/ist uvozdispvhf]]
−	~~<br>~~
−	Spodaj našteta polja omogočajo ožji izbor faktur, iz katerih naj bi se generirale nabave za Intrastat. Poleg njih so polja za vnos podatkov, ki se iz vhodnih faktur ne morejo prenesti, a so za NIN pomembna. <br>
−
−	~~Opis polj na obrazcu za generiranje nabav za Intrastat:~~
−	~~{\| class="wikitable"~~
−	~~\|'''Polje'''~~
−	~~\|'''Opis'''~~
−	~~\|'''Kontrole'''~~
−	\|-
−	~~\|Številka~~
−	~~\|Zaporedne številke vhodnih faktur~~
−	~~\|tabela vhodnih faktur~~
−	\|-
−	~~\|Datum od – do~~
−	~~\|Omejitev izbora glede na datum vhodnih faktur~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|Prejeto od – do~~
−	~~\|Omejitev izbora glede na datum prejetja vhodnih faktur~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|Obdobje od – do~~
−	~~\|Omejitev izbora glede na datum obdobja vhodnih faktur~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|Partner~~
−	~~\|Možen izbor samo določenih partnerjev~~
−	~~\|šifrant partnerjev~~
−	\|-
−	~~\|Str. mesto~~
−	~~\|Možen izbor določenih stroškovnih mest~~
−	~~\|šifrant stroškovnih mest~~
−	\|-
−	~~\|Oznaka VF~~
−	~~\|Izbor faktur glede na podatek v polju Oznaka~~
−	~~\|tabela vhodnih faktur~~
−	\|-
−	~~\|Referent~~
−	~~\|Izbor referenta, ki je pripravljal fakture (en ali več)~~
−	~~\|šifrant delavcev~~
−	\|-
−	~~\|Status~~
−	~~\|Omejitev glede statusa faktur~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|Modul~~
−	~~\|Omejitev faktur za določen modul~~
−	~~\|moduli za uporabnika~~
−	\|-
−	~~\|Intrastat~~
−	~~\|Določitev s kljukico povzroči prikaz faktur, ki imajo v glavi dokumenta istoimensko oznako~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|Vnos novega dokumenta - Dodatni podatki~~
−	~~\|Dodatni podatki so potrebni za vpis na novo generirane NINe.~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|Referent~~
−	~~\|Šifra referenta za vpis v glavo NINa~~
−	~~\|šifrant delavcev~~
−	\|-
−	~~\|Način prevoza~~
−	~~\|Šifra načina prevoza pri posebnem pragu za vpis v glavo NINa~~
−	~~\|šifrant vrst transporta~~
−	\|-
−	~~\|Vrsta posla~~
−	~~\|Šifra vrste posla za vpis na postavke NINa~~
−	~~\|šifrant vrst poslov~~
−	\|-
−	~~\|'''Preberi'''~~
−	~~\|Gumb za določen pogoje poišče ustrezne vhodne fakture~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|'''Briši podatke'''~~
−	~~\|Brisanje zapisov iz predhodnega izbora na preglednici v spodnjem delu okna~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|Dodaj~~
−	~~\|Funkcija ni delujoča~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|'''Kontrola podatkov'''~~
−	~~\|Kontrola podatkov, ki so vir podatkov za NIN (vhodna faktura, šifranti, od koder se prenašajo podatki na NIN)~~
−	\|
−	\|-
−	~~\|'''Generiranje nabav za Intrastat'''~~
−	~~\|Priprava NINov iz vhodnih faktur, ki so v spodnji preglednici označene~~
−	\|
−	\|}
−	~~'''Preglednica'''<br>~~
−	Prikazuje najpomembnejše podatke iz glav izbranih vhodnih računov ter neto mase v kilogramih, ki se pridobi iz tabele dodatnih podatkov za vhodne fakture (polje ''Naziv'' je TEŽA-KG, v polju Vrednost je vpisana teža, decimalna mesta so ločena z vejico). Fakture v preglednici se prikažejo po kliku na gumb ''Išči'' in sicer je nabor odvisen od:
−	* določitvenih podatkov na obrazcu (datum, parter, oznaka, modul, stroškovno mesto, referent, ki je fakturo pripravil…).
−	* določitve, da se prikažejo samo fakture, označene za Intrastat – ob tem se dodatno preverja, da ima faktura vsaj eno postavko, ki se bo poročala za Intrastat (to je kontrola glede oznake Intrastat v šifrantu ''Matičnih podatkov''). Sicer faktura ne pride v preglednico, kljub temu, da ima v glavi oznako za poročanje Intrastat (primer je faktura kupca iz EU, na kateri so samo storitve, ki pa se ne poročajo).
−	* nastavitve ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INT_REFD\|Prenos referenčnega dokumenta]]'', ki dopušča ali onemogoča ponovnega prenosa iz iste fakture – torej generiranje NINa iz vhodne fakture, za katero že obstaja NIN. Ob onemogočanju ponovnega prenosa se že prenesene fakture v naboru ne prikažejo.
−	V preglednici prikazane fakture je treba še označiti za prenos. Vse fakture označite s klikom na vogalno polje zgoraj levo, na enak način jih lahko odznačite. Ročno lahko označite ali odznačite fakturo s klikom na polje pred številko fakture (prva kolona z leve), ki ima zaporedno številko zapisa v preglednici. Izbrane fakture imajo v prvi koloni temno sivo obarvano polje. Ne glede na določitve se ne prikažejo fakture s statusom STorno niti avansni računi.<br>
−	~~Sedaj pride na vrsto kontrola podatkov in nato generiranje Nabav za Intrastat.<br>~~
−	~~Pregled posamezne fakture je mogoč z dvoklikom na vrstico fakture. Na obrazcu lahko preverite drevesni pregled odvisnih dokumentov.<br>~~
−
−	~~<br>~~
−	~~'''Kontrola podatkov'''<br>~~
−	Gumb omogoča kontrolo podatkov pred samim generiranjem. Značilnosti poteka kontrole se enake kot pri generiranju, ki so naveden v naslednjem odstavku. Dejansko se izvede isti postopek, le da se ''Nabave za Intrastat'' v tabelo ne zapišejo. <br>
−	~~Rezultati kontrole se vpišejo v kolono ''Generiranje dokumenta''. Če je vpisano opozorilo, pomeni, da bi se NIN lahko generiral, v primeru napake pa se NIN ne bo generiral.<br>~~
−	~~<br>~~
−	~~'''Generiranje nabav za Intrastat''' <br>~~
−	~~Izbor gumba povzroči pripravo NINov iz vhodnih faktur, ki so v spodnji preglednici označene.<br>~~
−	~~Ob tem se izvršijo vse potrebne kontrole, podobno kot ob ''[[Pomoč:Nabava-app~~/386/ist ~~uvozdisp\|ročnem vnosu dokumenta]]'':<br>~~
−	* dodatni podatki iz desnega dela obrazca morajo biti določeni (referent, način prevoza, vrsta posla),
−	* glede na prag poročanja mora program za generiranje po določenih pravilih pridobiti podatke za glavo novega dokumenta Nabava za Intrastat (država uvoza glede na državo dobavitelja v šifrantu partnerjev, pariteta glede na dobavne pogoje v šifrantu partnerjev, lega kraja...),
−	* preveri se, če so med za prenos določene fakture v statusu ODprto. Generiranje NIN iz njih je možno, a prikaže se obvestilo.
−	* upošteva se nastavitev ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INT_REFD\|Prenos referenčnega dokumenta (INT_REFD)]]'', ki dopušča ali onemogoča ponovni prenos iz iste fakture – torej generiranje NINa iz vhodne fakture, za katero že obstaja NIN (status NINa ne sme biti STorno). Ob onemogočanju ponovnega prenosa se že prenesene fakture v naboru ne prikažejo. Če kontrola ni predvidena oziroma je predvidno obvestilo, se prikažejo, od uporabnika pa zahteva odločitev o ponovnem prenosu ali prekinitvi. Če so bili NINi za določene vhodne račune predhodno stornirani, se ti vhodni računi ponovno na voljo za generiranje NINov.
−	* prenos vhodne fakture na NIN se ne izvrši, če je določena nastavitev, da se preverja, če je za obdobje NINa že narejeno Intrastat poročilo (''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#EXISTNINDOC\|Ob izdelavi NIN preveri obstoj Intrastat poročila (ExistNINDoc)]]''),
−	* na postavkah novega dokumenta se preverijo podatki o poreklu, teži, količini za dodatni mersko enoto… Te pomanjkljivosti preprečijo nastanek novih dokumentov.
−	* upošteva se 3.sklop v nastavitvi ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#NABPARIT\|Pravila za paritete in stroške - prejemi (NabParit)]]'', ki določa stopnjo kontrole transportnih stroškov in/ali stroškov zavarovanja. Glede na stopnjo kontrole se ob neustreznih podatkih izpiše obvestilo, ki dopušča nastanek novega dokumenta) ali obvestilo z blokado izdelave dokumenta.
−	~~<br>~~
−	~~Priprava novih ''Nabav za Intrastat'' je enaka kot ob ročnem vnosu:<br>~~
−	* pridobivanje podatkov iz vhodne fakture in povezanih šifrantov po določenih pravilih,
−	* razdelitev teže na postavke glede na določen ključ (nastavitve); opomba : Če je teža za nabavo v dodatnih podatkih vhodne fakture manjša od seštevka neto mase postavk, se izvede razdelitev teže na način, da se za razdelitev upoštevajo VSE postavke. Do tega pride, če je teža za ident določena v matičnih podatkih ali je postavka v težinski EM.
−	* pridobivanje stroškov iz pogojev poslovanja (zavihek Intrastat) za dobavitelja in razdelitev stroškov na postavke glede na določen ključ (nastavitev ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INT_RAST\|Način razbijanja transportnih stroškov (INT_RAST)]]'').
−	~~Ob koncu generiranja se za vsako izbrano fakturo v prvi koloni ''Generiranje dokumentov'' izpiše poročilo generiranja (pomanjkljivosti, napake v podatkih…).<br>~~
−	~~<br>~~
−	~~Pred pripravo Intrastat poročila je treba novonastale dokumente pregledati in potrditi. S tem so pripravljeni za pripravo Intrastat poročila za prejemni tok.<br>~~
−	~~[[Kategorija:Nabava/Intrastat~~]]

@@ Vrstica 118: / Vrstica 118: @@
 * razdelitev teže na postavke glede na določen ključ (nastavitve); opomba : Če je teža za nabavo v dodatnih podatkih vhodne fakture manjša od seštevka neto mase postavk, se izvede razdelitev teže na način, da se za razdelitev upoštevajo VSE postavke. Do tega pride, če je teža za ident določena v matičnih podatkih ali je postavka v težinski EM.
 * pridobivanje stroškov iz pogojev poslovanja (zavihek Intrastat) za dobavitelja in razdelitev stroškov na postavke glede na določen ključ (nastavitev ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INT_RAST|Način razbijanja transportnih stroškov (INT_RAST)]]'').
-Ob koncu generiranja se v posebnem oknu izpiše poročilo generiranja (številke vhodnih faktur in številke NINov iz teh faktur, pomanjkljivosti, napake v podatkih…). Poročilo se naknadno lahko shrani in prikaže še v excel datoteki, ki jo je možno shraniti in urediti po lastnih potrebah. <br>
+Ob koncu generiranja se za vsako izbrano fakturo v prvi koloni ''Generiranje dokumentov'' izpiše poročilo generiranja (pomanjkljivosti, napake v podatkih…).<br>
 <br>
 Pred pripravo Intrastat poročila je treba novonastale dokumente pregledati in potrditi. S tem so pripravljeni za pripravo Intrastat poročila za prejemni tok.<br>
 [[Kategorija:Nabava/Intrastat]]

@@ Vrstica 108: / Vrstica 108: @@
 * dodatni podatki iz desnega dela obrazca morajo biti določeni (referent, način prevoza, vrsta posla),
 * glede na prag poročanja mora program za generiranje po določenih pravilih pridobiti podatke za glavo novega dokumenta Nabava za Intrastat (država uvoza glede na državo dobavitelja v šifrantu partnerjev, pariteta glede na dobavne pogoje v šifrantu partnerjev, lega kraja...),
-* preveri se, če niso za prenos določene odprte fakture. ????(se prenesejo, če po obvestilu postopka ne prekinete ??? urediti).
+* preveri se, če so med za prenos določene fakture v statusu ODprto. Generiranje NIN iz njih je možno, a prikaže se obvestilo.
 * upošteva se nastavitev ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INT_REFD|Prenos referenčnega dokumenta (INT_REFD)]]'', ki dopušča ali onemogoča ponovni prenos iz iste fakture – torej generiranje NINa iz vhodne fakture, za katero že obstaja NIN (status NINa ne sme biti STorno). Ob onemogočanju ponovnega prenosa se že prenesene fakture v naboru ne prikažejo. Če kontrola ni predvidena oziroma je predvidno obvestilo, se prikažejo, od uporabnika pa zahteva odločitev o ponovnem prenosu ali prekinitvi. Če so bili NINi za določene vhodne račune predhodno stornirani, se ti vhodni računi ponovno na voljo za generiranje NINov.
 * prenos vhodne fakture na NIN se ne izvrši, če je določena nastavitev, da se preverja, če je za obdobje NINa že narejeno Intrastat poročilo (''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#EXISTNINDOC|Ob izdelavi NIN preveri obstoj Intrastat poročila (ExistNINDoc)]]''),

@@ Vrstica 69: / Vrstica 69: @@
 |šifrant vrst poslov
 |-
-|Preberi
+|'''Preberi'''
 |Gumb za določen pogoje poišče ustrezne vhodne fakture
+|
 |-
-|Briši podatke
+|'''Briši podatke'''
 |Brisanje zapisov iz predhodnega izbora na preglednici v spodnjem delu okna
+|
@@ Vrstica 81: / Vrstica 81: @@
+|
 |-
-|Kontrola podatkov
+|'''Kontrola podatkov'''
 |Kontrola podatkov, ki so vir podatkov za NIN (vhodna faktura, šifranti, od koder se prenašajo podatki na NIN)
+|
 |-
-|Generiranje nabav za Intrastat
+|'''Generiranje nabav za Intrastat'''
 |Priprava NINov iz vhodnih faktur, ki so v spodnji preglednici označene
+|
@@ Vrstica 100: / Vrstica 100: @@
 <br>
 '''Kontrola podatkov'''<br>
-Gumb omogoča kontrolo podatkov pred samim generiranjem. Značilnosti poteka kontrole se enake kot pri generiranju, ki so naveden v naslednjem odstavku. Dejansko se izvede isti postopek, le da se ''Nabave za Intrastat'' v tabelo ne zapišejo. Enako je tudi končno obvestilo z možnostjo izpisa v excel tabeli. <br>
+Gumb omogoča kontrolo podatkov pred samim generiranjem. Značilnosti poteka kontrole se enake kot pri generiranju, ki so naveden v naslednjem odstavku. Dejansko se izvede isti postopek, le da se ''Nabave za Intrastat'' v tabelo ne zapišejo. <br>
 <br>
 '''Generiranje nabav za Intrastat''' <br>
 Izbor gumba povzroči pripravo NINov iz vhodnih faktur, ki so v spodnji preglednici označene.<br>
-Ob tem se izvršijo razne kontrole, podobno kot ob ''[[Pomoč:Nabava-app/386/ist uvozdisp|ročnem vnosu dokumenta]]'':<br>
+Ob tem se izvršijo vse potrebne kontrole, podobno kot ob ''[[Pomoč:Nabava-app/386/ist uvozdisp|ročnem vnosu dokumenta]]'':<br>
 * dodatni podatki iz desnega dela obrazca morajo biti določeni (referent, način prevoza, vrsta posla),
 * glede na prag poročanja mora program za generiranje po določenih pravilih pridobiti podatke za glavo novega dokumenta Nabava za Intrastat (država uvoza glede na državo dobavitelja v šifrantu partnerjev, pariteta glede na dobavne pogoje v šifrantu partnerjev, lega kraja...),

@@ Vrstica 51: / Vrstica 51: @@
 |Intrastat
 |Določitev s kljukico povzroči prikaz faktur, ki imajo v glavi dokumenta istoimensko oznako
+|
 |-
@@ Vrstica 80: / Vrstica 68: @@
 |Šifra vrste posla za vpis na postavke NINa
 |šifrant vrst poslov
 |-
 |Kontrola podatkov
@@ Vrstica 96: / Vrstica 96: @@
 V preglednici prikazane fakture je treba še označiti za prenos. Vse fakture označite s klikom na vogalno polje zgoraj levo, na enak način jih lahko odznačite. Ročno lahko označite ali odznačite fakturo s klikom na polje pred številko fakture (prva kolona z leve), ki ima zaporedno številko zapisa v preglednici. Izbrane fakture imajo v prvi koloni temno sivo obarvano polje. Ne glede na določitve se ne prikažejo fakture s statusom STorno niti avansni računi.<br>
 Sedaj pride na vrsto kontrola podatkov in nato generiranje Nabav za Intrastat.<br>
 <br>
 '''Kontrola podatkov'''<br>

@@ Vrstica 53: / Vrstica 53: @@
+|
 |-
-|Išči
+|Preberi
 |Gumb za določen pogoje poišče ustrezne vhodne fakture
+|
@@ Vrstica 62: / Vrstica 62: @@
 |-
 |Dodaj
-|Dodajanje vhodnih faktur v predhodno odločeni nabor faktur na spodnjo preglednico
+|Funkcija ni delujoča
+|
 |-

@@ Vrstica 94: / Vrstica 94: @@
 |}
 '''Preglednica'''<br>
-Prikazuje najpomembnejše podatke iz glav izbranih vhodnih računov ter neto mase v kilogramih, ki se pridobi iz tabele dodatnih podatkov za vhodne fakture (polje ''Naziv'' je TEŽA-KG, v polju Vrednost je vpisana teža, decimalna mesta so ločena z vejico). Fakture v preglednici se prikažejo po kliku na gumb ''Išči'' in sicer je nabor odvisen:
+Prikazuje najpomembnejše podatke iz glav izbranih vhodnih računov ter neto mase v kilogramih, ki se pridobi iz tabele dodatnih podatkov za vhodne fakture (polje ''Naziv'' je TEŽA-KG, v polju Vrednost je vpisana teža, decimalna mesta so ločena z vejico). Fakture v preglednici se prikažejo po kliku na gumb ''Išči'' in sicer je nabor odvisen od:
-* od določitvenih podatkov na obrazcu (datum, parter, oznaka, modul, stroškovno mesto, referent, ki je fakturo pripravil…).
+* določitvenih podatkov na obrazcu (datum, parter, oznaka, modul, stroškovno mesto, referent, ki je fakturo pripravil…).
-* od določitve, da se prikažejo samo fakture, označene za Intrastat – ob tem se dodatno preverja, da ima faktura vsaj eno postavko, ki se bo poročala za Intrastat (to je kontrola glede oznake Intrastat v šifrantu ''Matičnih podatkov''). Sicer faktura ne pride v preglednico, kljub temu, da ima v glavi oznako za poročanje Intrastat (primer je faktura kupca iz EU, na kateri so samo storitve, ki pa se ne poročajo).
+* določitve, da se prikažejo samo fakture, označene za Intrastat – ob tem se dodatno preverja, da ima faktura vsaj eno postavko, ki se bo poročala za Intrastat (to je kontrola glede oznake Intrastat v šifrantu ''Matičnih podatkov''). Sicer faktura ne pride v preglednico, kljub temu, da ima v glavi oznako za poročanje Intrastat (primer je faktura kupca iz EU, na kateri so samo storitve, ki pa se ne poročajo).
-* od nastavitve ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INT_REFD|Prenos referenčnega dokumenta]]'', ki dopušča ali onemogoča ponovnega prenosa iz iste fakture – torej generiranje NINa iz vhodne fakture, za katero že obstaja NIN. Ob onemogočanju ponovnega prenosa se že prenesene fakture v naboru ne prikažejo.
+* nastavitve ''[[Pomoč:Intrastat/386/intrastat-nastavitve#INT_REFD|Prenos referenčnega dokumenta]]'', ki dopušča ali onemogoča ponovnega prenosa iz iste fakture – torej generiranje NINa iz vhodne fakture, za katero že obstaja NIN. Ob onemogočanju ponovnega prenosa se že prenesene fakture v naboru ne prikažejo.
-V preglednici prikazane fakture je treba še označiti za prenos. Vse fakture označite s klikom na vogalno polje zgoraj levo, na enak način jih lahko odznačite. Ročno lahko označite ali odznačite fakturo s klikom na polje pred številko fakture (prva kolona z leve), ki ima zaporedno številko zapisa v preglednici. Izbrane fakture imajo v prvi koloni temno sivo obarvano polje.<br>
+V preglednici prikazane fakture je treba še označiti za prenos. Vse fakture označite s klikom na vogalno polje zgoraj levo, na enak način jih lahko odznačite. Ročno lahko označite ali odznačite fakturo s klikom na polje pred številko fakture (prva kolona z leve), ki ima zaporedno številko zapisa v preglednici. Izbrane fakture imajo v prvi koloni temno sivo obarvano polje. Ne glede na določitve se ne prikažejo fakture s statusom STorno niti avansni računi.<br>
 Sedaj pride na vrsto kontrola podatkov in nato generiranje Nabav za Intrastat.<br>
 <br>

@@ Vrstica 3: / Vrstica 3: @@
 Spodaj našteta polja omogočajo ožji izbor faktur, iz katerih naj bi se generirale nabave za Intrastat. Poleg njih so polja za vnos podatkov, ki se iz vhodnih faktur ne morejo prenesti, a so za NIN pomembna. <br>
-Opis polj na obrazcu za generiranje nabav za Intrastat
+Opis polj na obrazcu za generiranje nabav za Intrastat:
 {| class="wikitable"
 |'''Polje'''