Pomoč:Glavna-knjiga-app/386/Entryat: Razlika med redakcijama
(dodan Primeri uporabe) |
|||
| Vrstica 20: | Vrstica 20: | ||
|- | |- | ||
|Status fakture | |Status fakture | ||
| − | |Vpišemo ali pa preko gumba | + | |Vpišemo ali pa preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] izberemo alias status faktur, za katere bi želeli vpisati atribut v dnevnik. |
|Tabela Definicija Statusov | |Tabela Definicija Statusov | ||
|- | |- | ||
|Atribut | |Atribut | ||
| − | |Vpišemo ali pa preko gumba | + | |Vpišemo ali pa preko gumba [[Slika:Gumb odpri tabelo.png|28x28_pik]] izberemo atribut, ki naj se pripiše knjižbam faktur z izbranim statusom. |
|Šifrant Atribut | |Šifrant Atribut | ||
|} | |} | ||
| Vrstica 32: | Vrstica 32: | ||
Obdelava je bila narejena za spremljanje stanja faktur zavarovanih pri Slovenski izvozni družbi. Z obdelavo označimo vse knjižbe izdanih faktur, ki so v določenem statusu (uporaba alias statusa faktur znotraj statusa ZA) ter preko povezave konto, partner, veza, obrok še vse knjižbe plačil, za te račune z izbranim atributom. | Obdelava je bila narejena za spremljanje stanja faktur zavarovanih pri Slovenski izvozni družbi. Z obdelavo označimo vse knjižbe izdanih faktur, ki so v določenem statusu (uporaba alias statusa faktur znotraj statusa ZA) ter preko povezave konto, partner, veza, obrok še vse knjižbe plačil, za te račune z izbranim atributom. | ||
Za izpis stanja faktur se uporablja izpis Saldakonti > Računi > Saldo računov, kjer se lahko izbere za kateri atribut želimo izpis. | Za izpis stanja faktur se uporablja izpis Saldakonti > Računi > Saldo računov, kjer se lahko izbere za kateri atribut želimo izpis. | ||
| + | [[Kategorija:Glavna knjiga/Orodja]] | ||
Redakcija: 12:20, 15. april 2023
Obdelava je namenjena vpisu podatka 'atribut' na knjižbe v tabeli dnevnik in knjiženje.
Atribut se vpiše na podlagi izbranega statusa izdanih faktur za želeno obdobje.
Obdelava preko oznake in številke izvora poišče ustrezne zapise v dnevniku in jim vpiše izbran atribut. Preko povezave konto, partner, veza, obrok poišče še vse knjižbe plačil za račune z izbranim atributom, ki tega atributa še nimajo, ter tudi tem vpiše ta atribut.
Za izvedbo obdelave v ekranski vmesnik vpišemo želene parametre ter obdelavo potrdimo - gumb OK ali tipka ENTER. Če kliknemo gumb Prekini obdelavo prekinemo. Enak učinek ima tudi tipka ESCAPE.
Ekranska polja:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Datum obdobja fakture od - do | Datum obdobja izdanih faktur, katerim želimo v dnevniku vpisati izbran atribut. | |
| Status fakture | Vpišemo ali pa preko gumba  izberemo alias status faktur, za katere bi želeli vpisati atribut v dnevnik.
|
Tabela Definicija Statusov |
| Atribut | Vpišemo ali pa preko gumba izberemo atribut, ki naj se pripiše knjižbam faktur z izbranim statusom.
|
Šifrant Atribut |
Primeri uporabe:
Obdelava je bila narejena za spremljanje stanja faktur zavarovanih pri Slovenski izvozni družbi. Z obdelavo označimo vse knjižbe izdanih faktur, ki so v določenem statusu (uporaba alias statusa faktur znotraj statusa ZA) ter preko povezave konto, partner, veza, obrok še vse knjižbe plačil, za te račune z izbranim atributom.
Za izpis stanja faktur se uporablja izpis Saldakonti > Računi > Saldo računov, kjer se lahko izbere za kateri atribut želimo izpis.