Pomoč:Bdf/386/PogPoslPart

Splošni podatki

Polje	Opis	Povezana polja
Zap.št.	Zaporedna številka zapisa
Partner	Šifra partnerja
Str.mesto	Vnese se šifra stroškovnega mesta iz šifranta stroškovnih mest. Vsak parter ima lahko ločeno za vsako SM svoje pogoje poslovanja.	šifrant stroškovnih mest
Naziv datoteke za izpis	Možnost nastavljanja izpisov vezanih na partnerja. Velja za dokumente: PON,NAR, DOB, FAK, NNA in REK. Primer vpisa: PON=ponXY.prtx&NAR=narXY.prtx&DOB=dobXY.prtx&FAK=fakturXY.prtx&NNA=nnalXY.prtx&REK=rekzapXY.prtx&

Zavihek Kot kupec

Polje	Opis	Povezana polja
Rang	Rang dobavitelja
Rabati rešeni z dobropisom	V primeru, da je polje obkljukano, pomeni. da se rabati naknadno ....
Dni do plačila	Dni do plačila
Popust %	Popust v procentih
Št.pogodbe	Številka pogodbe
Popust 01 proc	Procent dodatnega popusta
Popust 01 znes	Znesek dodatnega popusta
Popust 02 proc	Procent dodatnega popusta
Popust 02 proc	Znesek dodatnega popusta
Privzeti % marže	Procent marže, ki je dogovorjen s kupcem, in se ob kreiranju dobavnice upošteva pri oblikovanju prodajne cene. Ob nastavitvi J30>0 se procent marže prenese na dobavnico (glava dokumenta).
Dokument	Šifra dokumenta
Kasaskonto	Kasaskonto v procentih
Nač.dobave	Šifra načina dobave
Nač.plačila	Šifra načina plačila
Referent	Šifra referenta
Dob.pogoji	Šifra dobavnih pogojev
Tip tečaja	Šifra tipa tečaja
Tip cene	Šifra tipa cene
Valuta cenika	Šifra valute, v kateri se oblikuje cenik partnerja
Partnerjev cenik
Potencial podjetja
Nivo v podjetju
Št.dni veljavnosti ponudbe	Vpišemo število dni veljavnosti ponudbe. Podatek se vpiše v polje Datum veljave na obrazcu ponudbe, če je to polje prazno in če je nastavljeno Part_SM=1.
Transakcijski račun
Številka TR	Številka transakcijskega računa
Opomba
Banka	Šifra banke, v kateri ima partner TR

Zavihek Kot dobavitelj

Rang Rang dobavitelja Dni do plačila Dni do plačila Popust % Popust v procentih Št.pogodbe Številka pogodbe Kasaskonto Kasaskonto v procentih Nač.dobave Šifra načina dobave Nač.plačila Šifra načina plačila Referent Šifra referenta Dob.pogoji Šifra dobavnih pogojev Tip tečaja Šifra tipa tečaja Tip cene Šifra tipa cene Valuta cenika Šifra valute, v kateri se oblikuje cenik partnerja Partnerjev cenik Potencial podjetja Nivo v podjetju Št.dni veljavnosti ponudbe Vpišemo število dni veljavnosti ponudbe. Podatek se prepiše v polje Datum veljave na obrazcu ponudbe, če je to polje prazno in če je nastavljeno Part_SM=1.
Zavihek Kot zastopnik

Zavihek Kontaktna oseba

Polje

Opis

Povezana polja

Str.mesto Šifra stroškovnega mesta osebe Priimek Priimek Ime Ime Oddelek Oddelek, v katerem je oseba zaposlena Telefon Telefonska številka Faks Faks E-pošta Naslov e-pošte Opomba Opomba
Zavihek Teksti naročil

Polje

Opis

Povezana polja

Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3
Zavihek Teksti dobavnic

Polje

Opis

Povezana polja

Naziv datoteke za izpis V primeru, da za izbranega kupca želimo izpisati drugačno obliko dobavnice, kot je definirana v Nastavitve/Nastavitve izpisov (Izpis postavk), potem v to polje vpišemo ime dobavnice (npr. dobavXX.rpt). Pri tem se bo za vse kupce, ki imajo to polje prazno izpisala nastavljena dobavnica iz Nastavitve/Nastavitve izpisov (Izpis postavk)/Dobavnica/Izpis dobavnice. Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3
Zavihek Teksti faktur

Polje

Opis

Povezana polja

Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3
Zavihek Tekst naročilnice

Polje

Opis

Povezana polja

Tekst 1 Pri genereranju nabavnega naloga iz predhodnjih dokumentov se lahko prepišejo teksti v tekst 123 na nabavnem nalogu. To omogočimo s pomočjo nastavitve, ki se nahaja v Nastavitve/Nastavitve/Nabavni nalog/Vpis besedil na nabavni nalog. Tekst 2 Tekst 3
Zavihek Teksti naročil IPN

Polje

Opis

Povezana polja

Tekst 1 Vpis teksta se izvede iz predhodnega naročila ali pa se teksti 123 prepišejo v tekst 123 na zavihku Tekst IPN. Tekst 2 Tekst 3

Polje

Opis

Povezana polja