Pomoč:Davcna-knjiga-app/386/RekPo

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1, in osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1, in o davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki niso davčni zavezanci, so pa identificirane za nemene DDV, katerim je opravil storitve, ki niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES.

Poročilo se oddaja mesečno, do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, hkrati z obračunom na E-Davke (http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx).

ZA obdobja od 01.01.2020 naprej velja nov obrazec RP-O. Shema: VIES_KP_6

Možen je izpis in izdelava datoteke(opcija: Naredi datoteko) za izvoz na E-davke.

Vsi vhodni podatki so obvezni.

• Številka obračuna DDV: za katero obdobje izpisujete poročilo.

• Datum: datum oddaje poročila.

• Tip zavezenca: izberete eno od ponujenih možnosti.
• Naredi datoteko: izvozi podatke v datoteko VIES_KP_6.xml.
  • Naziv, naslov, pošta in davčna številka se prepišejo iz nastavitev lahko jih popravite.
  • Kontaktna oseba: ime in priimek osebe, ki oddaja poročilo
  • Telefon: telefonska številka kontaktne osebe

Podatki na izpisu:

• Identifikacijski številki partnerja se preberejo iz fakture, če je prenešen iz fakturiranja, drugače pa iz partnerjev.
• Skupna vrednost dobav blaga se prebere iz dav. knjige izdanih računov polje 10a-OP dob.blaga skup..
• Skupna vrednost storitev se prebere iz dav. knjige izdnaih računov polje 10b-Op.dob.stor.skup..
• Skupna vrednost tristranskih dobav blaga se prebere iz davčne knjige izdanih računov 11-OP tristr.dobave..
• Skupna vrednost dobav blaga po car.postopkih 42 in 63 se prebere iz davčne knjige izdanih računov 10c-Op.dob.po car.postopkih in 42 in 63 .

Podatki o prenosu blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic se poročajo v novih rubrikah.

• C. Prenos blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic
• D. Vračilo blaga, prenesenega v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic
• E. Zamenjava kupca (prejemnika) blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic
• F. Popravki podatkov v zvezi s prenosom ali vračilom blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic
• G. Popravki podatkov v zvezi z zamenjavo kupca (prejemnika) blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic

Za namen poročanja o prenosu blaga v okviru skladiščenja na odpoklic je v modul Davčna knjiga dodana nova Posebna evidenca blaga: