Pomoč:Bdf/386/TransKontoReal

Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo.
Pogoj za delovanje je nastavitev Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo, ki mora imeti vrednost TAB.
Tabela preslikav je sestavljena iz:

• tabele realizacija blaga,
• tabele realizacije storitve in
• tabele saldakontov.

Tabela preslikav v GK - realizacija blago V šifrant tabela realizacije blaga je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:

Polje	Opis	Povezana polja
Vrsta prometa	Vrsta prometa	Vrste prometa - obrazec
Vrsta kupca	Vrsta kupca	Vrste strank - obrazec
Kupec	Šifra kupca	Partnerji - obrazec
Skladišče	Šifra skladišča	Skladišča - obrazec
Blag.skupina	Blagovna skupina	Blagovne skupine - obrazec
Konto real.	Konto realizacije	Kontni plan - obrazec
Simbol real.	Simbol knjiženja	Simboli knjiženja - obrazec
Konto NV	Konto knjiženja nabav.vrednosti	Kontni plan - obrazec
Simbol NV	Simbol knjiženja nab.vrednosti	Simboli knjiženja - obrazec
Konto popustov	Konto knjiženja popustov	Kontni plan - obrazec
Popust v breme

Tabela preslikav v GK - realizacija storitve V šifrant tabela realizacije storitve je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:

Za potrebe vhodne fakture se uporablja tabela preslikav iz modula Vhodna knjiga.