Pomoč:Bdf/386/TransKontoReal: Razlika med redakcijama
| Vrstica 15: | Vrstica 15: | ||
|Vrsta prometa | |Vrsta prometa | ||
|Vrsta prometa | |Vrsta prometa | ||
| − | |Vrste prometa - obrazec | + | ||[[Pomoč:Bdf/386/vrstepr|Vrste prometa - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Vrsta kupca | |Vrsta kupca | ||
|Vrsta kupca | |Vrsta kupca | ||
| − | |Vrste strank - obrazec | + | |[[Pomoč:Bdf/386/VrsteStr|Vrste strank - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Kupec | |Kupec | ||
|Šifra kupca | |Šifra kupca | ||
| − | |Partnerji - obrazec | + | |[[Pomoč:Bdf/386/PartnerjiDok|Partnerji - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Skladišče | |Skladišče | ||
|Šifra skladišča | |Šifra skladišča | ||
| − | |Skladišča - obrazec | + | |[[Pomoč:Bdf/386/Blagskup|Skladišča - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Blag.skupina | |Blag.skupina | ||
|Blagovna skupina | |Blagovna skupina | ||
| − | |Blagovne skupine - obrazec | + | |[[Pomoč:Bdf/386/Blagskup|Blagovne skupine - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Konto real. | |Konto real. | ||
|Konto realizacije | |Konto realizacije | ||
| − | |Kontni plan - obrazec | + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Simbol real. | |Simbol real. | ||
|Simbol knjiženja | |Simbol knjiženja | ||
| − | |Simboli knjiženja - obrazec | + | |||[[Pomoč:Bdf/386/Simboli|Simboli knjiženja - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Konto NV | |Konto NV | ||
|Konto knjiženja nabav.vrednosti | |Konto knjiženja nabav.vrednosti | ||
| − | |Kontni plan - obrazec | + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Simbol NV | |Simbol NV | ||
|Simbol knjiženja nab.vrednosti | |Simbol knjiženja nab.vrednosti | ||
| − | |Simboli knjiženja - obrazec | + | |||[[Pomoč:Bdf/386/Simboli|Simboli knjiženja - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Konto popustov | |Konto popustov | ||
|Konto knjiženja popustov | |Konto knjiženja popustov | ||
| − | |Kontni plan - obrazec | + | |[[Pomoč:Bdf/386/KontoGK|Kontni plan - obrazec]] |
|- | |- | ||
|Popust v breme | |Popust v breme | ||
Redakcija: 09:57, 13. maj 2025
Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo.
Pogoj za delovanje je nastavitev Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo, ki mora imeti vrednost TAB.
Tabela preslikav je sestavljena iz:
- tabele realizacija blaga,
- tabele realizacije storitve in
- tabele saldakontov.
Tabela preslikav v GK - realizacija blago
V šifrant tabela realizacije blaga je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:
| Polje | Opis | Povezana polja | |
| Vrsta prometa | Vrsta prometa | Vrste prometa - obrazec | |
| Vrsta kupca | Vrsta kupca | Vrste strank - obrazec | |
| Kupec | Šifra kupca | Partnerji - obrazec | |
| Skladišče | Šifra skladišča | Skladišča - obrazec | |
| Blag.skupina | Blagovna skupina | Blagovne skupine - obrazec | |
| Konto real. | Konto realizacije | Kontni plan - obrazec | |
| Simbol real. | Simbol knjiženja | Simboli knjiženja - obrazec | |
| Konto NV | Konto knjiženja nabav.vrednosti | Kontni plan - obrazec | |
| Simbol NV | Simbol knjiženja nab.vrednosti | Simboli knjiženja - obrazec | |
| Konto popustov | Konto knjiženja popustov | Kontni plan - obrazec | |
| Popust v breme |
Tabela preslikav v GK - realizacija storitve
V šifrant tabela realizacije storitve je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:
Za potrebe vhodne fakture se uporablja tabela preslikav iz modula Vhodna knjiga.