Pomoč:Bdf/386/TransKontoReal
Če uporabljamo tabelo preslikav pri prenašanju izhodnih faktur v glavno knjigo, potem je potrebno najprej vnesti potrebne šifrante, po katerih se bodo prodajne fakture prenašale v glavno knjigo.
Pogoj za delovanje je nastavitev Nastavitve/Opcije/C7 - Način prenosa fakture v glavno knjigo, ki mora imeti vrednost TAB.
Tabela preslikav je sestavljena iz:
- tabele realizacija blaga,
- tabele realizacije storitve in
- tabele saldakontov.
Tabela preslikav v GK - realizacija blago
V šifrant tabela realizacije blaga je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:
| Polje | Opis | Povezana polja |
| Vrsta prometa | Vrsta prometa | Vrste prometa - obrazec |
| Vrsta kupca | Vrsta kupca | Vrste strank - obrazec |
| Kupec | Šifra kupca | Partnerji - obrazec |
| Skladišče | Šifra skladišča | Skladišča - obrazec |
| Blag.skupina | Blagovna skupina | Blagovne skupine - obrazec |
| Konto real. | Konto realizacije | Kontni plan - obrazec |
| Simbol real. | Simbol knjiženja | Simboli knjiženja - obrazec |
| Konto NV | Konto knjiženja nabav.vrednosti | Kontni plan - obrazec |
| Simbol NV | Simbol knjiženja nab.vrednosti | Simboli knjiženja - obrazec |
| Konto popustov | Konto knjiženja popustov | Kontni plan - obrazec |
| Popust v breme |
Tabela preslikav v GK - realizacija storitve
V šifrant tabela realizacije storitve je potrebno vnesti podatke, ki določajo, na kateri konto se prenese izhodna faktura. Podatki so sledeči:
Za potrebe vhodne fakture se uporablja tabela preslikav iz modula Vhodna knjiga.